生产安全管理部管理标准

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1、青海物产工业投资有限公司管理标准生产安全管理部目录年度生产经营预算制定管理标准年度生产经营预算执行控制管理标准年度生产经营预算调整管理标准年度生产计划制定管理标准月度生产经营计划制定管理标准月度生产经营计划监控管理标准物资盘点管理标准组织绩效考核体系设计与调整管理标准组织绩效考核管理标准方针目标诊断管理标准管理标准制修订管理标准岗位工作规范制修订管理标准生产调度管理标准生产现场管理标准生产调度例会管理标准电解生产过程检查管理标准生产工艺检查管理标准生产工艺改进管理标准对标工作管理标准铝液生产管理标准年度生产经营预算制定

2、管理标准1目的为了确保最大程度地实现公司战略目标，有效的监控与考核公司业绩，降低成本费用；高效使用公司资源并预先采取相应的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司年度生产经营预算（以下简称年度预算）制定的内容、程序和职责。3术语和定义3.1生产经营预算管理本标准中的生产经营预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮

3、助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。4职责4.1公司总经理办公会是年度预算制定管理的决策机构，负责公司年度预算总目标和预算政策的制定以及年度预算的审定、控制与调整。4.2生产安全管理部是年度预算管理的归口管理部门，负责公司年度生产经营预算的编制、初审、平衡和调整。4.3公司各职能部室具体负责本部门专业计划的编制和上报工作，配合生产安全管理部、财务部做好年度预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作，并对本部门专业计划的编制结果承担责任。其中：4.3.1生产安全管理部生产运行部负责主要产品产量计划、主要生产技

4、术指标计划；4.3.2财务部负责公司财务预算的编制、初审和上报工作。其内容包括：预计损益表、管理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、供销部（运输）制造成本及生产费用预算；4.3.3人力资源部负责劳动工资预算和教育培训计划；4.3.4生产安全管理部负责健康安全环境指标计划，负责排污费、安全培训费、绿化费等的预算，负责安全环保措施项目计划；

5、4.3.5供销部负责产品销售计划、营业费用预算，负责原、辅材料采购预算；4.3.6设备管理部负责备品备件及机物料采购预算、动力采购预算、设备修理项目计划、设备技术改造计划、土建维修计划及设备零星固定资产购置计划；4.3.7生产安全管理部负责信息化项目计划；4.3.8生产安全管理部负责资本性支出计划；4.3.9办公室负责管理费用中的业务招待费、电话费用的预算；4.3.10质检部负责产品质量指标计划，负责科技、研发项目计划；4.3.11供销部负责原辅材料采购计划、管理费用预算中的仓库经费预算；4.3.12公司其他单位负责各

6、自单位的生产计划及费用预算。5工作程序和要求5.1年度预算编制要求5.1.1预算编制是实施利润预算管理的关键环节，编制质量的高低直接影响预算执行结果。预算编制要在青海物产集团总公司公司经营方针、青海物产工业投资有限公司生产经营方针指引下进行。5.1.2预算编制要以明确的经营目标为前提，根据公司既定的目标利润和资本性投资计划，相应确定目标成本，从而编制出相关业务预算。5.1.3编制预算时，要做到全面、完整。凡是会影响目标实现的业务、事项，均应以货币或其他计量形式来加以反映，要避免由于预算缺乏周详的考虑而影响目标的实现。预

7、算指标之间要相互衔接，保证整个预算的综合平衡。5.1.4预算要积极先进，灵活主动。积极先进是指要充分估计目标实现的可能性，技术经济指标要具有先进性，通过技术创新和指标对比活动、达到预算目标。同时，预算应具有一定的灵活性，能够应付意外事项的发生。5.1.5年度预算应符合公司实际，坚持全员、全过程的降本增盈原则。5.2年度预算内容：全面预算体系按业务内容分为生产计划、财务预算、资本性支出计划、研发计划、信息化项目计划、教育培训计划。5.2.1生产计划包括主要产品产量计划、主要生产技术指标计划、电解车间生产计划、阳极组装车间

8、车间生产计划、动力车间生产计划、检修车间生产计划、供销部生产计划、固定资产大修理项目计划、固定资产专项维修项目计划、健康安全环境指标计划；5.2.2财务预算包括劳动工资预算、产品销售计划、预计损益表、管理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生