淅川烟叶生产办公室2018年部门预算

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1、淅川县烟叶生产办公室2018年部门预算第一部分烟叶生产办公室概况一烟叶生产办公室主要职责1、贯彻落实国家、省、市有关烟叶生产、收购的政策法规；2、负责全县烟叶种植与收购计划的下达、编制烟叶生产的中长期计划；3、制定并组织执行生产方案，负责对全县烟叶生产的组织管理及技术培训；4、做好烟叶生产、收购有关职能部门的协调服务工作；5、承担国家、省、市淅川优质烟叶科技示范基地项目实施工作；6、协助烟草部门开拓市场，引进投入资金，完善烟叶产业化经营体系建设。二、烟叶生产办公室机构构成烟叶生产办公室没设科室，部门预算为本级单位预算第二部分烟叶生产办公室2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算

2、总体情况说明2018年收入总计107.4万元，支出总计107.4万元，与2017年相比，收入支出减少了2.6万元。二、收入预算总体情况说明2018年收入合计107.4万元，其中：一般公共预算107.4万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明2018年支出合计107.4万元，其中：基本支出71.7万元，占67%；项目支出35.7万元，占33%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算107.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少2.6万元，下降2.3%；政府性基金收支预算增加0万元，

3、增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为107.4万元。主要用于以下方面：人员经费18.8万元，占17.5%；公用支出52.9万元，占49.3%；专项支出35.7万元，占33.3%六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出71.7万元，其中：人员经费18.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.9万元，主要包括：办公费、

4、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：烟叶生产办公室项目发展专项支出0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为8.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年（减

5、少）1万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费8万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.5万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算71.7万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正

6、常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年有政府采购预算安排。有1个政府采购项目，金额是2.35万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，烟叶生产办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，烟叶生产办公室使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政

7、拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的