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时间:2019-03-16
《淅川人口计生委2018年部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、淅川县人口计生委2018年部门预算第一部分人口计生委概况一、人口计生委主要职责(一)贯彻执行计划生育方针、政策、法律、法规;(二)确保完成本地人口发展规划和人口计划;(三)开展计划生育宣传教育、综合服务、科学管理工作;(四)加强基层工作和管理服务网络建设,建立计划生育行政管理、技术服务工作。二、人口计生委构成人口计生委内设股室12个。人口计生委内设机构:办公室、财务审计股、发展规划与信息股、监察室、科学技术服务股、流动人口服务股、人事老干部股、宣传教育股、政策法规股、信访股、药具站、技术指导站第二部分人口计生委
2、2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明人口计生委2018年收入总计2574.73万元,支出总计2574.73万元,与2017年相比,收入支出增长了496.94万元。主要原因:根据上级要求,计划生育事业费人均投入增加。二、收入预算总体情况说明人口计生委2018年收入合计2574.73万元,其中:一般公共预算2574.73万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明人口计生委2018年支出合计2574.73万元,其中:基本支出1082.16万元,占42.03%;项
3、目支出1493.57万元,占57.97%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明人口计生委2018年一般公共预算收支预算1923万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加68万元,增长3.67%,主要原因是计划生育事业费人均投入增加;政府性基金收支预算0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明人口计生委2018年一般公共预算支出年初预算为1923万元。主要用于以下方面:行政运行(医疗卫生管理事务)支出407.09万元,占21.17%;计划生育机构支出652.21万元,占33.92%;
4、计划生育服务支出395.12万元,占20.55%;其他计划生育事务支出468.58万元,占24.36%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出1059.88万元,其中:人员经费772.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费278.80万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助
5、费。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为10.26万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.61万元。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费8.5万元,公务用车运行维护费0.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护
6、费预算数比2017年减少0.46万元,主要原因:进一步加强公务用车管理,严格按制度执行。(三)公务接待费1.15万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算287.80万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出情况2018年无政府采购预算安排。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年,人口计生委组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金14.58万元。(四)关于专项转移支付
7、项目情况说明2018年,人口计生委使用专项转移的项目有6个,涉及金额629.45元。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥
8、补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
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