淅川人口计生委2018年部门预算

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1、淅川县人口计生委2018年部门预算第一部分人口计生委概况一、人口计生委主要职责（一）贯彻执行计划生育方针、政策、法律、法规；（二）确保完成本地人口发展规划和人口计划；（三）开展计划生育宣传教育、综合服务、科学管理工作；（四）加强基层工作和管理服务网络建设，建立计划生育行政管理、技术服务工作。二、人口计生委构成人口计生委内设股室12个。人口计生委内设机构：办公室、财务审计股、发展规划与信息股、监察室、科学技术服务股、流动人口服务股、人事老干部股、宣传教育股、政策法规股、信访股、药具站、技术指导站第二部分人口计生委

2、2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明人口计生委2018年收入总计2574.73万元，支出总计2574.73万元，与2017年相比，收入支出增长了496.94万元。主要原因：根据上级要求，计划生育事业费人均投入增加。二、收入预算总体情况说明人口计生委2018年收入合计2574.73万元，其中：一般公共预算2574.73万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明人口计生委2018年支出合计2574.73万元，其中：基本支出1082.16万元，占42.03%；项

3、目支出1493.57万元，占57.97%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明人口计生委2018年一般公共预算收支预算1923万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加68万元，增长3.67%，主要原因是计划生育事业费人均投入增加；政府性基金收支预算0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明人口计生委2018年一般公共预算支出年初预算为1923万元。主要用于以下方面：行政运行（医疗卫生管理事务）支出407.09万元，占21.17%；计划生育机构支出652.21万元，占33.92%；

4、计划生育服务支出395.12万元，占20.55%；其他计划生育事务支出468.58万元，占24.36%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出1059.88万元，其中：人员经费772.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费278.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助

5、费。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为10.26万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.61万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费8.5万元，公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护

6、费预算数比2017年减少0.46万元，主要原因：进一步加强公务用车管理，严格按制度执行。（三）公务接待费1.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算287.80万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年无政府采购预算安排。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，人口计生委组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14.58万元。（四）关于专项转移支付

7、项目情况说明2018年，人口计生委使用专项转移的项目有6个，涉及金额629.45元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥

8、补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映