淅川发改委2018年部门预算

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1、淅川县发改委2018年部门预算第一部分发改委概况一发改委主要职责（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（二）综合协调宏观经济措施，会同有关部门完善宏观调控协调机制。（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。（五）承担固定资产投资综合治理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。（六）推进经济结构战略性调整。（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。（八）推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综

2、合协调工作,组织拟订全县发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。（九）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。（十）拟订全县能源发展战略、规划、措施和年度计划。（十一）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施。（十二）拟订全县粮食流通相关的规范性文件，会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。（十三）承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。（十四）负

3、责全县粮食流通监督检查工作。（十五）指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。（十六）承办县政府交办的其他事项。二、发改委构成发改委有二级预算单位3个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：1.项目办公室2.以工代赈办公室3.节能监察中心第二部分发改委2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明发改委2018年收入总计1159.036918万元，支出总计1159.036918万元，与2017年相比，收入支出增长了228%。主要原因：项目预算

4、费用增加。二、收入预算总体情况说明发改委2018年收入合计1159.036918万元，其中：一般公共预算1159.036918万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明发改委2018年支出合计1159.036918万元，其中：基本支出471.036918万元，占41%；项目支出688万元，占59%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明发改委2018年一般公共预算收支预算1159.036918万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加806.036918万元，增

5、长228%，主要原因是项目预算费用增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是…。五、一般公共预算支出预算情况说明发改委2018年一般公共预算支出年初预算为1159.036918万元。主要用于以下方面：（基本支出：471.036918万元，占41%。项目支出：688万元，占59%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出471.036918万元，其中：人员经费256.831718万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离

6、休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费214.2052万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预

7、算支出情况说明我单位2018年度无政府性基金预算。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为38万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少16.85万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费27.8万元，公务用车运行维护费9.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少11.2万元，主要原因

8、：车辆减少一辆。（三）公务接待费11.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算214.2万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。（二）政府采购支出情