淅川人大2018年部门预算

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1、淅川县人大2018年部门预算第一部分淅川县人大概况一、淅川县人大主要职责一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举；（三）召集本级人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理

2、人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见；（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；（八）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；（十）根据提名和有关法律规定，任免“一府两院”有关人员；（十一）补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十二）决定授予地方荣誉称号。二、淅川县人大构成淅川县人大常委会内部工作机构共有“二室六委一中心”，即：办公室，信访接待室，代表联络工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，农村工作委员会，法制工作委员会，城

3、乡建设环境资源保护工作委员会和机关服务中心第二部分淅川县2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县人大2018年收入总计945万元，支出总计945万元，与2017年相比，收入支出增长了30%。主要原因：人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。二、收入预算总体情况说明淅川县人大2018年收入合计945万元，其中：一般公共预算945万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明淅川县人大2018年支出合计945万元，其中：基本支出945万元，占100

4、%；项目支出0万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县人大2018年一般公共预算收支预算945万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加264万元，增长30%，主要原因人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县人大2018年一般公共预算支出年初预算为945万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出945万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;

5、文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出945万元，其中：人员经费314万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费631万元，主要包括：办公费、印刷费

6、、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为36万元。2018年“三公”经费支出预算数比201

7、7年减少0.5万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费27万元，公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。（三）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行

8、经费支出情况2018年机关运行经费支出预算945万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年有政府采购预算安排。（有5个政府采购项目，金额是30万元）（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，淅川县人大正在进行预算绩效评价，。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，淅川县人大没有专项转移的项目。（五）国有资产占用情况说明20