淅川淅川供销合作社联合社2018年部门预算

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1、淅川县淅川县供销合作社联合社2018年部门预算第一部分淅川县供销合作社联合社概况一、淅川县供销社主要职责1、贯彻落实党中央、国务院相关惠农、支农的方针、政策。2、负责建设、管理农产品批发市场和农村连锁超市，维护市场秩序，平抑物价，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。3、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。4、引导、建设、管理农民专业合作社，发展合作经济，提高农民收入。5、研究制订全县供销社系统的发展规划，指导供销社合作事业的改革发展工作。6、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策

2、和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。7、承办县政府交办的其他事项。二、淅川县供销社构成淅川县供销社是县政府直属事业单位，成立于1950年，下设有七个科室:办公室、财务科、人事科、纪检科、业务科、审计科、商贸城管理办公室。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农业产业化的主力军，是农村流通领域的领导者。现有编制40人，其中全供15人，自收自支25人，实有人数33人。第二部分淅川县供销合作社联合社2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县供销社2018年收入总计309万元，支出总计309万元，与2017

3、年相比，收入减少了61.42%，支出减少了61.42%。主要原因：2016年12月底结转土地收益返还500.9万元。二、收入预算总体情况说明淅川县供销社2018年收入合计309万元，其中：一般公共预算309万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明淅川县供销社2018年支出合计309万元，其中：基本支出309万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县供销社2018年一般公共预算收支预算309万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少491.90万元，下降61.

4、42%，主要原因是2016年12月底结转土地收益返还500.9万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县供销社2018年一般公共预算支出年初预算为309万元。主要用于以下方面：行政人员经费支出86.79万元，占28.09%；事业人员经费支出148.27万元，占47.98%;公用经费支出73.94万元，占23.93%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出309万元，其中：人员经费235.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费

5、、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支

6、出具体情况如下：0项目发展专项支出0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为8万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.6万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费4.2万元，公务用车运行维护费4.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.3万元，主要原因：控制外出开会和下乡两人以内不派专车。（三）公务接待费3.2

7、万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算309万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年有政府采购预算安排。（有1个政府采购项目，金额是1万元）主要包括办公设施。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，淅川县供销社对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，供销社使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财