柳州市柳东新区2014年部门预算编制说明

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1、柳州市柳东新区2014年部门预算编制说明 根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合2014年工作实际，编制部门预算草案。部门基本概况一、2014年部门主要工作安排（一）全方位推进开发建设，开创新区“产城融合”新格局。坚持“大征地、大安置、大配套、大建设，实现大发展”。开发建设的总布局是：大建南面，主推北面，开发中部，拓展西面，改造东面，打通瓶颈，形成环线，形成东西南北中良性互动整体开发的良好局面。（二）多渠道筹措建设资金，落实确保建设用地指标，全力突破征地瓶颈。加强财税管理，拓宽融资渠道筹措建设资金，进一步理顺新区财政体制，充分保

2、证新区财政收入延续增长，可用财力满足新区建设发展需要。多管齐下，切实保障项目建设用地，立足“三个确保”，坚持“三项原则”，统筹抓好征地拆迁安置。（三）加强科技创新，深化企业服务，不断推进新区产业升级。以创新驱动为引擎，带动产业全面升级转型。启动战略新兴产业各项专项规划编制工作，加快布局高新产业和战略性新兴产业，全力以赴创建创新型特色园区。（四）加强顶层设计，科学谋划城市布局，提升新城功能品质。科学规划，完善城市总体功能布局，进一步完善柳东新区规划体系，建立健全规划审查制度，提高规划编制水平。（五）扩大对外开放，搭建合作新平台，提升招商引资品质，坚定不移扩大对外交流合作

3、，拓展对外发展新空间。4（六）统筹城乡协调发展，开拓科学发展新路径，构建两镇发展新格局。以新型城镇化带动城乡协调发展，不断加快推进城乡互动，不断优化完善区镇体系，努力构建柳东新区城乡全新发展新格局。（七）提高社会事业服务水平，着力保障改善民生，加快建设幸福柳东。实施“两工程一服务”，不断完善和优化新区公共服务水平。继续推进教育强区工程，合理调整教育布局，优化资源配置。二、部门机构设置和人员情况本部门机构设置如下表：单位名称单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）柳州市柳东新区管理委员会行政柳州市行政执法局柳东分局全额拨款柳州市柳东新

4、区征地办公室全额拨款柳州高新技术创业服务中心全额拨款柳州高新技术产业开发区土地储备中心全额拨款柳州市柳东新区城市管理信息中心全额拨款柳州高新技术产业开发区国库集中支付中心全额拨款柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心全额拨款柳州高新技术产业开发区民族资金管理所自收自支 4本年度机构和人员如下表：单位：人项目合计行政单位财政拨款事业单位参（依）公管理其他财政补助事业单位 自收自支事业单位编制数18971　118 实有人数15057 93 在职人数15057　 93 其中：在岗在编人数15057　93 在岗超编人数　  离退休人数1310　 3 其中:离休人数　  退休人数1

5、310 3  遗属   编外长期聘用人员194108 　　86  2014年部门预算收支情况柳州市柳东新区部门预算实行综合预算，新区机关预算中包含本级18个局、办和8个下属事业单位收支预算。一、2014年部门收入预算情况2014年部门预算总收入21391.22万元。明细如下：（一）公共财政预算资金21391.22万元；经费拨款（补助）21391.22万元；二、2014年部门支出预算情况2014年支出总预算21391.22万元，其中：基本支出1717.41万元，项目支出19673.81万元。4本年支出情况：按支出功能分类科目划分：（一）一般公共服务支出6505.48万元

6、；（二）公共安全支出240.2万元；（三）教育支出2302.36万元；（四）科学技术支出2883.98万元；（五）文化教育与传媒支出41.4万元；（六）社会保障和就业支出891.95万元；（七）医疗卫生支出873.61万元；（八）城乡社区事务支出1525.32万元；（九）农林水事务支出3838.9万元；（十）资源勘探电力信息等事务支出1954.5万元；（十一）国土资源气象等事务支出19.37万元；（十二）住房保障支出314.15万元。2014年部门公共财政预算支出情况柳东新区本级2014年公共财政预算资金支出21391.22万元，按基本支出和项目支出分，基本支出171

7、7.41万元,项目支出19673.81万元。（一）基本支出分三类：（1）基本支出的工资福利支出预算1232.52万元；（2）基本支出的商品和服务支出预算291.76万元；（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算193.13万元；（二）项目支出预算19673.81万元。附件：1、柳东新区2014年部门预算收支总表2、柳东新区2014年公共财政预算资金支出预算表3、柳东新区2014年公共财政预算“三公”经费预算表4