外派人员相关费用补贴管理规定(修改)

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1、外派人员相关费用补贴管理办法为加强公司驻外办事处管理需要，规范和统一外派工作人员的住宿、就餐标准，以使办事处的管理规范化和合理化，保证公司各项业务顺利而有序地进行，特制定本管理规定如下：一、外派人员驻外补贴办法1、出勤补贴标准：公司外派人员由公司统一安排食宿，并每人每天给予60元的补贴，按实际住宿天数计算，累计驻外满15天（含15天）以上者发放此补贴。2、通讯费补贴标准：驻外人员的通讯费补贴（不含公司通讯费补贴）高管按200元/月，中层按150元/月，员工按100元标准补贴。办事处安装固定电话，话费凭当

2、地电信局发票另行报销。3、交通费补贴标准：驻外人员在所驻地区原则上不予补贴交通费，如确因工作需要，公司又无法提供交通工具时，驻处人员须请示分管领导，并经分管领导同意后方可租用其他车辆，发生的交通费用可据实报销。此外，外派人员采取内部调剂休假的办法，在不影响工作的前提下，每月可享受一次探亲假，休假时间累计不超过六天。在公司无法为其提供往返交通工具的情况下，驻处人员往返交通费用（限乘大巴或中巴）可由公司据实报销。4、一般性出差补贴按公司原有制度执行，每人每天补贴30元。二、外派人员驻外管理办法1、为节省成本

3、开支，公司从业人员（含正式工、派遣工及外协单位人员）到外地办事机构所在地出差时，一律应在办事机构入住（如确定床位已满无法安排的情况除外），不得报销其他住宿费。在外地办事机构床位已满（仅指按规定住人的床位）的情况下，方可在外入住，入住地点应在公司指定的酒店或宾馆。2、公司员工到外地办事机构出差时，必须在出差前、后及时到综合管理部备案并办理外出登记手续，记录出差时间、地点、期限，作为外出期间考勤的依据，便于计算出差补贴。3、办事机构对每天的住宿情况应有登记（含住办事机构及指定酒店的人员），以便核查。办事机构

4、原则上不提供给除公司员工外的人员住宿，如有空床位情况可酌情安排相关业务来访人员，但不得影响本公司员工入住。4、外地办事机构的伙食费、住宿杂费实行集中管理，每月发放一定数额的备用金，此笔费用循环预支使用，由公司指定的人员保管，岗位发生变动时必须与财务结算清楚。对于住在办事机构人员在内部食堂就餐者，公司实行餐费限额补贴，补贴标准为每人每天25元。（早餐5元，中餐、晚餐各10元）用餐人员在就餐前签字登记（所请炊事员操办即可），住宿杂费为生活日用品开支，如洗涤用品，限额补贴标准为每人每天2元。每月底由综合管理部

5、进行用餐情况统计并经相关报销流程后于月末至财务部报销。报销费用原则上不得超过按补贴标准计算的费用。5、未经办事机构安排擅自外住人员、或非公司员工，办事机构不提供就餐，如就餐由办事机构自行收费。(按早餐5元/餐，中、晚餐10元/餐标准)，公司不予报销。6、办事机构经办人应认真据实统计住宿就餐情况，机构领导应签字确认，并保留所有原始记录及记账，财务部随时抽查，对于抽查中发现多计的费用或记入不应报销人员的费用，在以后报销中将倒扣该办事机构多计费用的双倍额度，以作惩罚。7、当原住办事机构出差人员离开办事机构所在

6、城市至外地出差，当天无法返回办事机构需住在当地旅馆时，应作为正常出差报销住宿费，公司不再补助餐费。8、外地办事机构招收的本地员工在当地工作不享受全额补贴，只享受8元/餐的午餐补助。9、餐费补助由外地办事机构食堂专款专用，不允许挪作他用，如略有盈余，可用于适当改善伙食，但不可大吃大喝，公司不再报销任何有关其食堂的其他费用。外地办事机构对该费用应专人管理，对此款的收支、使用情况应及时、准确记账（对收款部分应附在本院报销单据的复印件；付款部分应附相应的发票或收据，原则上为超市购物小票），编制月报表（见附件），

7、并将有关情况在次月初在公司内通报。公司财务部将随时组织对账目进行抽查，如查出问题，将对相关责任人进行严肃处罚。10、其他费用：驻外人员因公需发生其他费用，应先向办事处负负责人请示，同意后方可开支，否则由个人承担，此规定自二O一二年五月一日起执行，由综合管理部、财务审计部负责解释。下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】　　201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞

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