2018年成都双流区西航港幼儿园部门预算

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1、2018年成都市双流区西航港幼儿园部门预算12目录第一部分成都市双流区西航港幼儿园概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市双流区西航港幼儿园2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算基本支出表六、财政拨款“三公”经费表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出预算表12第一部分成都市双流区西航港幼儿园概况12成都市双流区西航港幼儿园2018年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能为

2、学龄前儿童提供保育和教育服务（二）2018年重点工作积极做好区域范围内的学前教育工作，为全区、全市学前教育工作添砖加瓦。二、部门预算单位构成成都市双流区西航港幼儿园为二级预算单位，无下级预算单位。12第二部分成都市双流区西航港幼儿园2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算900万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入890万元：事业收入10万；支出包括：教育支出792万元，社会保障和就业支出42万元，医疗卫生支出13万元，住房保障支出53万元。二、2018年一般公共预算当年拨款

3、情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况西航港幼儿园2018年一般公共预算当年拨款890万元，比2017年预算数618万元增加272万元，增长32%，变动的主要原因是国家政策变化引起的外聘人员经费（工资、公积金）增加、公益性幼儿园补助增加（双流籍幼儿免保教费）、工资、公积金、社保正常调整等。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出890万元，占94%；其中教育支出782万，占88%，社会保障和就业（类）支出42万元，占5%，医疗卫生与计划生育支出13万，占1%，住房保障支出5312万，占6%。（三）一般公共预算当

4、年拨款具体使用情况1、205（类）02（款）01（项）预算数为773万元，比2017年预算数602万元增加171万元，增长28%，变动的主要原因是外聘人员经费（工资、公积金）增加。2、205（类）09（款）99（项）预算数为8万元，比2017年预算数8万元持平。3、208（类）05（款）05（项）预算数为30万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208（类）05（款）06（项）预算数为12万元，2017年预算数无此项科目，变动的主

5、要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210（类）11（款）02（项）预算数为5万元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210（类）11（款）99（项）预算数为7.68万元，比2017年预算数7.44万元增加0.24万元，增长3%，主要变动原因是因为编制人员增加。7、221（类）02（款）01（项）预算数为53万元，比2017年预算数28万元增加25万元，增长8912%，变动的主要原因是本年预

6、算新增临聘人员公积金补助经费。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明西航港幼儿园2018年一般公共预算基本支出882万元，其中：人员经费536万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费322万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托服务业费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助23万元，主要包括：医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（本单位无此项内容）（一

7、）因公出国（境）经费本单位无此项内容（二）公务接待费本单位无此项内容（三）公务用车购置及运行维护费本单位无此项内容五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明本单位无此项内容六、2018年预算收支及变化情况的总体说明12按照综合预算的原则，西航港幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。西航港幼儿园2018年收支总预算900万元，比2017年预算数788万元增加112万元，增长14%，变动的主要原因是外聘人员经

8、费（工资、公积金）增加、公益性幼儿园补助增加（双流籍幼儿免保教费）、工资、公积金、社保正常调整等。七、2018年收入预算情况说明西航港幼儿园2018年收入预算900万元，其中：一般公共预算拨款收入890万元，占99%；事