成都双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算

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1、成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算目录第一部分成都市双流区黄龙溪幼儿园概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算基本支出表六、财政拨款“三公”经费表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出预算表13第一部分成都市双流区黄龙溪幼儿园概况一、基本职能及主要工作。（一）基本职能为学龄前儿童提供保育和教育服务

2、。（二）2018年重点工作积极做好区域范围内的学前教育工作，为全区、全市学前教育工作添砖加瓦。二、部门预算单位构成1、纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；与上年相比无变化。2、单位分类情况说明按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年相比无变化。其中：财政补助事业单位1个，与上年相比无变化。13按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个，与上年相比无变化。3、单位预算级次说明二级预算单位1户，与上年相比无变

3、化。第二部分成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算434.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入394.48万元。支出包括：教育支出387.11万元，社会保障和就业支出18.41万元，医疗卫生与计划生育支出3.98万元，住房保障支出24.98万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年一般公共预算当年拨款394.48万元，比2017年预算数292.

4、73万元增加101.75万元，增长34.8%，变动的主要原因是13本年度社保缴费、教职工公积金等福利支出增加，教职工人数增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出387.11万元，占98.13%；社会保障和就业支出18.41万元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出3.98万元，占1%；住房保障支出24.98万元，占6.33%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2050201（学前教育支出）预算数为341.1万元，比2017年预算数318.48万元增加22.62万元，增长7.1%，变动的主要原因是

5、教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、205999（其他教育费附加安排的支出）预算数为6万元，与2017年预算持平。主要用于校舍零星维修。3、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)预算数为1313.15万元,比2017年预算数11.54万元增加1.61万元，增长13.95%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）预算数为5.26万元，比2017年预算数4.6万元增加0.66万元，增长14.35%

6、。变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。4、2101199（其他行政事业单位医疗支出）预算数为2.16万元，与2017年预算持平。5、2210201（住房公积金）预算数为24.98万元，比2017年预算数21.94万元增加3.04万元，增长13.86%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年一般公共预算基本支出388.48万元，其中：人员经费260.85万元13，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

7、金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费125.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。对个人和家庭的补助2.19万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费本单位无此项内容。（二）公务接待费本单位无此项内容（三）公务用车购置及运行维护费本单位无此项内容。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明本单位无此项内容。13六、2018年预算收支及变化情况的总体说

8、明按照综合预算的原则，成都市双流区黄龙溪幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都市双流区黄龙溪幼儿园2018年收支总预算434.48万元，比2017年预算数