网运成本预算管控指导意见

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1、郑联通〔2011〕39号关于印发《2011年网运成本预算管控指导意见》的通知各县（市）区分公司、各中心、各部门：《2011年网运成本预算管控指导意见》业经2011年1月20日公司第二次总经理办公会讨论通过，现印发你们，请遵照执行。二○一一年一月二十四日2011年网运成本预算管控指导意见一、网运成本预算执行形象进度综合考虑2011年网运成本预算占比、2010年各月实际发生序时进度和以往经验，将2011年网运成本执行序时进度安排如下：第一季度23.2%，第二季度24.7%，第三季度26.8%，第四季度25.3%，每月明细具体如下：网运成本2011年占比2010

2、年1月份2010年2月份2010年3月份2010年4月份2010年5月份2010年6月份2010年7月份2010年8月份2010年9月份2010年10月份2010年11月份2010年12月份维修费22.93%9.00%7.50%8.30%8.30%8.30%8.30%8.50%8.40%8.50%8.30%8.30%8.30%水电取暖动力费41.25%8.00%5.62%7.10%8.13%8.00%8.44%9.28%10.86%8.91%7.65%7.96%10.06%人工代维9.69%9.00%7.80%8.50%8.30%8.00%8.50%8.3

3、0%8.00%8.50%8.80%8.00%8.50%房屋租赁费13.88%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%码号资源费等12.24%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%综合比例　8.41%6.97%7.83%8.24%8.16%8.39%8.76%9.36%8.62%8.21%8.01%9.05%核定比例　8.40%6.90%7.90%8.20%8.10%8.40%8.80%9.40%8

4、.60%8.20%8.00%9.10%二、网运成本事项和配置原则网运成本是直接或间接用于运维生产的各种支出，不带来固定资产的增加或减少，包括网络维护成本即修理及运行维护费，网络运行成本即电路及网元租赁费、房屋设备租赁费、水电取暖动力费、频占码号费等。网络维护成本指为了保证网络用固定资产网络设备、线路、OSS（各专业网管、电子运维、资源管理、网络分析、客户响应等支撑系统）等的正常运行而对外支付的大修理、维保、代维、单次日常修理费用，以及从公司物资采购与管理部门领用消耗的维护耗材及低价值仪器仪表。网络运行成本指公司为通信生产和网络运营发生的租赁费、水电取暖费、

5、外购动力费、燃料润料费、规费。租赁费包括电路、网元、设备、运维生产用车辆及运维生产用房物及建筑物的租赁费；规费包括频率占用费、卫星测控费、码号资源费、IP地址费、仪器仪表检测费及设备检测费，仪器仪表检测费及设备检测费是指通信行业管理部门要求进行检测的支出费用。维修费用按照维修资产的属地化原则进行归集。线路接入维修：指从事通信生产的光缆线路、电缆线路、本地配线电缆、本地用户线路配线设备等的维修，具体包括日常维护材料、外包维护费用人工费、车辆及工器具租用折旧费用、企业风险金和协调赔补费，22个准利润中心直接掌控。另外根据光缆维护模式改革方案，市区固网光缆采用紧

6、密型外包模式实施，月度维修费用由集团客户响应中心采用“整体打包、费用封顶“的总体费用包干。市区基站光缆维护费用由基础网络维护优化中心采用固网光缆费用模式包干实施。预算归集按区域面积占比*20%+收入占比*10%+在用线对占比*35%+以往费用占比*35%。交换维修：指从事通信生产的各种长途、汇聚及本地交换设备与智能网设备维修，具体包括接入层交换耗材及维修、设备调整及优化迁移费用，22个准利润中心直接掌控。长途、汇聚交换设备及智能网设备等核心交换设备耗材及维修、设备调整及优化迁移费用由业务网络维护优化中心、网络管理中心直接掌控。预算归集按设备端口数*维护单价

7、（按在线设备端口数量计算，按每端口耗材0.12元，每端口维修0.18元计算）+拆迁调整（按利基区3.2万/年，县公司1.6万/年，市区0.8万/年计算）。公话维修：指装设在街道、学校、社区、宾馆、机场、车站等公共场所及通信营业厅部等地供公众使用，并按照公用电话登记注册和收费的电话设施。具体包括公话耗材及公话设备维修，由产品创新中心直接掌控。预算归集按公话终端、公话系统数量*维修单价2.5元测算。数据维修：指从事通信生产的各种DDN设备、帧中继设备、ATM设备、IP设备等的维修；具体包括接入层数据耗材及维修、设备调整及优化迁移费用，22个准利润中心直接掌控。

8、业务网络维护优化中心负责IP设备和基础设备维修、汇聚层设备搬迁、机