公司各岗位2013年考核指标和考核办法

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1、公司各岗位2013年考核指标和考核办法序号岗位考核项目考核指标权重考核指标计算方法备注1制造部经理年度生产任务8000万25全年生产产品物料成本为8000万元根据实际销售数据调整新产品开发数量10款25全年开发新产品并正式生产和销售的数量，每月1款少1款扣2分制造费用5%以下20按照实际生产任务计算超过/减少0.1%分数减少/增加1分产品退货率3%以下20月度退货数量/月度出货数量×100%超过/减少0.1%分数减少/增加1分准时交货率98%10准时交货订单数量/全年订单数量×100%超过/减少0.1%分数增加/减少1分2营销副总全年销售任务1.5亿35以全年财务统计出货金额为准，按月

2、计算超过/减少400万分数增加/减少1分全年回款额1.35亿30以全年财务统计回款金额为准，按月计算超过/减少300万分数增加/减少1分销售费用控制5%以下10以全年财务统计销售费用金额为准，按月计算超过/减少0.2%分数减少/增加1分销售区域管理无恶意冲串货10以代理商或经销商书面反映为准1次冲串货扣2分，最多扣10分；销售团队建设建立5个销售大区10协助销售大区完成全年销售任务一个大区没有完成扣2分公司品牌塑造区域一流品牌5江西省内排名前3，以第三方调查报告为准3销售总监每月销售任务300万25以财务统计出货金额为准，按月计算每月回款金额270万25以财务统计回款金额为准，按月计算

3、回款率不低于90%销售费用控制销售金额3%20以财务统计销售费用金额为准，按月计算销售区域网点建设5家10区域内县级有一家代理或经销商，每家每月销售额不低于10万少一家扣2分团队建设5个合格业务员10每月销售金额达到50万元为合格业务员缺一个扣2分每月销售预测准确性70%10实际订单数/预测订单数×100%超过/减少5%分数减少/增加1分4行政部经理需求人员到位准时率90%30实际到位人数/日出需求人数×100%人员需求一个月内到位人员流失率10%以下20辞职人数/公司全体人数×100%按月统计，季度平均培训计划完成率95%20实际培训计划完成次数/计划完成次数×100%资料归档和准确

4、率98%10公司主要资料保管，分类明确，查找快捷准确按月收集整理行政费用控制率1%以下10包括招聘，后勤非生产物资采购，非生产的水电费等非生产事故发生010包括车辆，饮食卫生，防火防盗等安全事故事故零容忍5企划部经理企划任务按时完成率100%20按时完成企划任务数量/企划任务数量×100%企划方案成功率80%20达到公司规定的效果企划费用控制率95%20实际费用/公司计划的企划费用×100%媒体正面曝光次数每月1次20市级每月1次，省级季度1次，全国性报纸半年1次公司发展规划准确率80%10由董事长评价企业文化活动开展6次10至少每2个月举办一次企业文化活动6财务部经理财务报表及时率1

5、00%20按照规定要求完成财务计划编制并对计划准确率负责财务报表准确率100%20对外对内的财务数据没有出错资金利用率90%20实际使用资金/资金预算×100%投融资计划准确性90%10公司投融资计划能够准确执行，使用资金在计划内现金收支准确率100%10公司现金支出无差错财务费用控制准确率90%10实际财务费用/计划财务费用×100%对外沟通有效性100%10公司与银行，税务和其他政府部门沟通顺畅7采购部经理采购计划完成率90%20实际采购订单/计划采购订单×100%采购成本控制达成率100%10实际采购成本降低比率/计划成本降低比率×100%采购准确率98%20当月物料使用金额/当

6、月采购金额×100%安全库存金额不计算在内来料合格率90%20每月合格数量/每月来料数量×100%供应商开发计划完成率90%10实际开发供应商数量/计划开发供应商数量×100%以江西省内供应商为佳供应商供货及时率90%10当月供应商及时供货次数/当月供应商供货次数×100%按采购订单交货时间为准发票准时提交率90%10当月发票准时提交次数/当月发票提交次数×100%8品管部经理来料检验批次合格率97%20物料生产使用合格批次/物料生产使用批次×100%过程检验批次合格率97%20过程合格检验批次/过程检验批次×100%产品批次退货率3%以下20当月批次退货率/当月出货批次×100%检验

7、报表准确率100%10当月检验报表准确，无缺页，缺数据投诉处理及时率100%20客户投诉及时处理次数/客户投诉处理次数×100%检验仪器准确有效10生产和品管检验仪器测试结果准确，保养及时（生产仪器监管）9研发部经理新产品开发数量10款30每月投产一款研发成本控制5%以下20按照每月产品销售额计算研发成本新产品销售成功率60%20单款新产品6个月内销售额超过100万/投产品种×100%新产品试产直通率70%10新产品试产一次通过次数/新产品试产