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1、重庆华伟沃电科技有限公司生效日期:2012/6/15页数:1-10最新版次:A02起草部门:生管部起草人:霍东平核准:仓库管理作业规范文件编号WD.SG-02序号更改内容版次更改日期1初次发行A012008/10/52增加流程图及表单A022012/6/10部门结果原因签名/日期采购□同意□不同意研发□同意□不同意生管□同意□不同意质管□同意□不同意重庆华伟沃电科技有限公司第10页共10页文件编号:WD.SG-02仓库管理作业规范版.次：A02生效日期：2012/6/151.目的：确保物料在质量、规格、数量上能符合既定之要求，并给予适当储存与
2、保管管制。2.范围：所有原物料、半成品、成品、工具、机器设备均属之。3.相关文件：QCP.WD01-2008文件控制程序QCP.WD02-2008质量记录控制程序QCP.WD05-2008采购控制程序QCP.WD06-2008生产和服务提供控制程序QCP.WD10-2008过程和产品监视和测量控制程序WD.SG-02进料检验规范4.定义：无5.责任：5.1生管部:a.负责进行生产安排，发料单的确认。b.负责来料查收，物料进仓存储，物料出库管理。5.3市场部：负责产品交付和售后服务。5.4质管部：负责检验和判定以及仓库的稽核工作。5.5采购部：
3、负责材料采购及供应商不良品处理事宜。6.作业程序6.1进料管理流程图,请参考(附件一)。6.2仓库进料点/验收管理:6.2.1进料点收:仓管人员依据采购及供货商之“送货单”,核对品名规格、数量等进行点收，填写《送验单》知会质管部门检验，检验OK后由物料员将物料一一摆放于规定区域,并登录于“物料卡”及“实物出入账”本，办理入库,经质管检验不合格之物料放置于“退货区”，并开立“退料单”办理退货手续。每天将所有进料登记于“进料日报表”，以便追踪。退货单需输入计算机汇总，月底转交财务对帐。6.2.2进料验收:仓管人员将待验之物料放置于待检区,知会质管
4、部，质管部依“进料检验规范”执行,验收后依“6.2.1”办理入库。6.2.3供货商须于物料上包装标识清楚品名、规格、数量等。重庆华伟沃电科技有限公司第10页共10页文件编号:WD.SG-02仓库管理作业规范版.次：A02生效日期：2012/6/156.3领、补、退料管理流程图,请参考(附件二)。6.3.1领料管理:A.生产领料:仓库以生管开立之“生产计划单”开立“发料单”,部长级干部核准后进行备料作业,完成后按生管排程发料,并请收料单位签收。如库存不能满足发料单数量时则填写“欠料状况表”，分别交采购、生管，由生管跟催物料，料到检验OK后方可发
5、料至用料单位，并要求领料人员在“欠料状况表”上签收。B.非生产领料则由需求单位开出“领料单”部长级干部审核后方可发料。6.3.2良品、制程不良、来料不良的退料需用“现况标识单”标示,并开立“退料单”,经质管、生管部长级干部确认后,良品办理入库;不良品置于“不良品区”,原材料来料不良由仓库开立“退货单”后通知采购，由采购联络供货商办理退货手续，制程不良则开立“报废申请单”，经总经理批准后方可报废。6.3.3对因变更等原因而停用之物料，由生管部提出，采购部处理，经商讨后，能退厂商的采购负责与厂商协商，能够代用其它物料的则由采购部（生管或仓管）开立
6、“内部联络单”经质管、研发、生管部长级干部确认后方可代用，从而降低库存，减少呆料。6.4外发加工厂领、补、退料管理6.4.1领料:依生管之“生产计划单”，由生管开立“发料单”给仓库备料,完成后生管请外发加工厂商领料,并请其在领料单上签收。6.4.2补料:加工厂商开立“补料申请单”通知生管，生管依“补料申请单”核算其损耗率,若超出预定之损耗则需扣款处理.核算完成后开出“发料单”交仓库备料,备料完成后通知领料单位领料并请其签收。6.4.3退料:外发加工厂的质管确认后退回厂内之物料需先由质管确认,良品退回加工厂使用，不良品则需开立领料单签核后给予对
7、换.不良品置于“不良品区”,原材料来料不良由仓库开立“退货单”后通知采购，由采购联络供货商办理退货手续，制程不良则开立“报废申请单”，总经理批准后方可报废。6.5客户供应质量管理:6.5.1客户所提供之物料由市场部负责与客户联络交货事宜。并在交货前提供其客供明细给仓库.以便收料.6.5.2进料点收:仓库人员依据市场提供的客供料明细,及供货商之送货单核对品名规格、数量……等进行点收，送验.经质管检验OK后由物料员将物料一一摆放于规定区域,并登录于“物料卡”及“实物出入账”本，办理入库,经质管检验不合格之物料需及时通知市场联系客户处理，物料放置于
8、“退货区”，并开立“退货单”办理退货手续。6.5.3仓库依生管开出之“生产计划单”而开立“发料单”，仓库人员以“发料单”进行备料作业，完成后按生管排程发料。重庆华伟
