仓库管理作业规范

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1、文件名称：文件编号：仓库管理作业规范ULC-FD-01页次4OF4版次A/11.目的保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。2.适用范围本程序适用于公司所有入库物资。3.定义物资：五金（五金配件、工具、劳保用品等）、生产辅助材料（酒精、淬火油、柴油、除渣剂、石蜡、硬脂酸、工业盐酸、石英砂等）、原材料（黑坯、废钢、合金等）。4.职责财务部负责本程序内容的执行和监控，仓库是本程序的主要负责部门。其他相关部门负责配合做好管理和验收工作。5程序5.1物资入库：5.1.1外购五金入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，钢板﹑角铁﹑线缆需由质量部检验合

2、格后方可入库，其余由请购人自行检验。根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，在金蝶系统录入外购入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。5.1.2外购原材料和辅助材料入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌，检验不合格须将物资移至不良品区，以防误用！同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.3外发加工产品入库：由保管员验核送货单、订单、质保书、清

3、点数量和计量重量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌。同时在金蝶系统录入外发加工入库，并在入库单据上注明产品重量、周装箱等辅助信息，然后通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。如检验不合格须将物资移至不良品区，同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.4生产的半成品和成品入库：5.1.4.1热处理半成品入库文件名称：文件编号：仓库管理作业规范ULC-FD-01页次4OF4版次A/1对于需要发外机加工

4、的半成品，热处理工序结束后，生产部人员清点数量和计量重量，根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，通知保管员进行数量验收，放入仓管指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5.1.4.2成品入库对于已经油漆装配结束的产成品，由装配组通知质量部检验，经检验合格后方可入库。生产部人员清点数量，根据材料对象采用相应摆放方法，通知保管员进行数量验收，并按客户要求做好物资标示，放入指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5.2物资标识：物资采用区域标

5、识；做好标识的物资放入指定区域存放。5.3物资保管:5.3.1物资应严格按区位编号、上架、上垛或分堆存放。5.3.2保管员做到“三清”、“二齐”、“二相符”。三清：数量清、质量清、规格清；二齐：库容整齐、摆放整齐；二相符：帐、物相符。5.3.3摆放在进货区域内的产品不允许擅自动用，如特殊需要应由仓库管理人员同意并及时补办相关手续。5.3.4保管员应按照先进先出进行物资发放，对库存物资中发现的盈亏、变质、损坏、规格混串、超过保质期等情况，应及时上报财务部，查明原因，分清责任，及时处理。5.3.5仓管保管物资中如有易燃、易爆等危险品，应妥善保管，并设立明显标志。贵重物资应做好防盗工作。

6、5.3.6各车间工具类物件若损坏无法维修，应由各车间负责人填写报废单上报审批（金额在一百元以上），并连同报废工具一起送至仓库。报废工具和各车间以旧换新的物资由仓库集中上报生产部﹑商务部﹑财务部给出处理方案。5.3.7仓库不良品按月上报质量部和生产部，分析原因和处理方案。仓库呆滞物料半年一次上报生产部﹑商务部﹑财务部，分析原因和处理方案。5.3.8每年6月25日和12月25日由财务部组织人员对仓库物资进行实地盘点，出具盘点清单和盘盈盘亏报告表，盘盈或盘亏的物资应及时查明原因，分清责任，及时处理。5.4物资出库文件名称：文件编号：仓库管理作业规范ULC-FD-01页次4OF4版次A/1

7、5.4.1小五金领料：各生产部门在领取劳保类﹑工具类﹑砂轮﹑角磨片﹑切割片﹑割嘴时需以旧换新（新增除外），否则仓库不予发料。半胶手套由其生产各车间负责人统一领取(具体发放明细请见各部门规定)。常用工具的领用统一有由设备管理部门负责，并做相应记录。(常用工具的领用参照低值易耗品的管理办法)同时在金蝶系统录入物资出库。5.4.2物资出库必须办理出库手续，并做到限额领料。车间领用的物料必须由各车间负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭借开具的有效领料单据向仓库领料（领料