仓库管理规范29645

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1、制冷设备有限公司作业指导书标题仓库管理规范文件编号QW/CK001页数4/4制订部门仓库制订日期2012年01月01日版本A01目的通过对仓库物资的流通过程进行规范化管理，减少浪费、降低成本；保证产品质量和满足客户要求。2适用范围对本公司生产所有产品的原辅材料、半成品、外协加工件及成品的收、发、存数量和搬运、贮存的质量负责。3术语定义无4职责4.1仓库是本过程的归口管理部门，并负责对公司仓库的全权管理。5工作程序5.1外购材料入库：5.1.1材料进入公司后首先核对送货单，送货单内容与《物料需求申购单》是

2、否一致，如有差错需供应商提供一致的送货单(无送货单的由采购部负责提供)。5.1.2一般情况下，由仓库先按申购单(订单)核对数量，并在送货单上签名,只对数量负责。待质管部检验合格并出具《收料检验入库单》后方可入库。对于新产品的原辅材料，必须先检验或设计部确认后，才可办理入库手续。5.1.3经检验不合格的原辅材料应当场退货或根据《不合格处理单》处理。5.1.4所有原辅材料入库，仓库必须根据质管部《收料检验入库单》入库，不合格物料则由采购部通知供应商退货，对明确退货的材料，采购部及时处理必须在三天内办理完退货

3、。特殊情况经副总批准后确定存放期限。5.1.5对于购回物料超过车间所需物料时，多余部分经汇报公司副总经理批复后由仓库保管，并做进库存帐上，以备下次物料申购时扣除，避免物料的不合理使用。5.1.6将检验合格材料整齐的堆放到规定的区域内，同时做好登帐记录及物料标识。5.1.7根据送货单内容及质管部《收料检验入库单》开具《入库单》，同时按相应的内容登帐。5.1.8将送货单附在《入库单》后面交主管签字，5.1.9签字后由仓管员按要求进行分类，并将红、蓝、黄联单据分别交采购、财务、供应商。5.1.10月底结束按要

4、求分类分别装订保存。5.2自制件入库：5.2.1生产过程的自制件直接由车间转入下道工序，不需办理入库。5.2.2根据质管部《收料检验入库单》清点数量并核对入库单内容是否完整(包括名称、型号、规格、图号、计量单位)，并经质管部签字确认后方可办理入库，仓库及时通知采购部。5.2.3根据入库单登帐后交主管签字，5.2.4其他步骤同5.1.9～5.1.10。5.3零星材料的入库：5.3.1根据送货单，仓库报检，质管部门检验，检验合格后，核对内容、清点数量(包括外协)，保管员同时在送货单上签字，留下通知联作为入库

5、依据。制冷设备有限公司作业指导书标题仓库管理规范文件编号QW/CK001页数4/4制订部门仓库制订日期2012年01月01日版本A05.3.2其他步骤同5.1.5～5.1.10。5.4外协入库：5.4.1仓库报检，合格后核对送货单内容、清点数量，留下通知联作为入库依据。5.4.2其他步骤同5.1.5～5.1.10。5.5退回物资入库5.5.1车间退回物资，不合格品按《退库单》核对数量，《退库单》要检验员签字并注明规格、尺寸、型号、数量(重量)。其他不合格品，按质管部的《不合格处理单》处理意见办理。5.5

6、.2公司外退回物资，由营销部牵头相关部门负责人共同商定并开具退货手续给仓库与质管部。质管部鉴定合格入库；不合格按《不合格处理单》处理意见办理。5.6材料发放管理5.6.1仓库发料应按来料日期的先后顺序，坚持先进先出的原则。5.6.2发料时必须根据手续完备的领料单，严格按生产任务书和物料需求计划发放，并认真填写《出库单》。5.6.3发料结束在领料单上注明实发数量并签名，留下财务联和仓库联作为记帐依据。5.6.4登记结束后按要求进行分类，并将单据分别交财务，仓库联按月装订保存。5.6.5领料前，车间领料员必

7、须查看仓库物料需求是否有替代物料，再开具正确的领料单，并核对材料的数量、型号规格。车间当天所需物料必须次日把领料单开好送至仓库，仓库按领料单的数量准备好物料，除大宗材料外，一般均由车间自行提料。5.6.6物料所需部门应尽量做到有计划集中领料，避免反复、多次领料而浪费时间、精力。5.6.7报废材料领料应按报废单上的型号、规格开具领料单，并将报废材料退回仓库。5.7外协件的发放、收回、发料管理5.7.1外协件的发放：5.7.1.1车间或外购外协件入库后通知采购部，由采购部负责对外联系；然后由采购部通知仓库外

8、发加工。5.7.1.2根据采购部的通知，将需外协加工的材料清点装车，并根据车间入库单的材料名称、型号、规格数量、加工内容开具送货单、出门证，送货单必须由加工单位经办人或采购部经办人签字。5.7.1.3委外加工产品，生产部需要开具《委外加工申请单》，并附有祥细的材料明细，仓库按照生产部的材料明细开具送货单、出门证，送货单必须由加工单位经办人或采购部经办人签字。5.7.2外协件的收回：5.7.2.1外协件回公司，由仓库负责报检，合格的逐个清点数