销售人员管理规定06292

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1、销售人员管理规定第一章、一般规定第一条、对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条、原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条、销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。第四条、部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。第五条、销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条、　销售人员

2、对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章、销售人员职责第七条、在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）、注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）、不得接受客户礼品和招待；（四）、执行公务过程中，不能饮酒；（五）、不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条、除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）、向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）、向客户

3、说明产品性能、规格的特征；（三）、处理有关产品质量问题；（四）、会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；2、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。（五）、定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）、督促客户订货的进展；（七）、提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（八）、退货处理；（九）、整理经销商和客户的销售资料。第三章、工作计划第九条、公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员

4、做客户管理之用。第十条、销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条、销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”共3页第3页，以便更全面地了解客户。第十二条、对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条、销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条、销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路

5、序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条、各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章、客户访问第十六条、销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条、销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条、销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条、销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条、销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。第二十

6、一条、销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条、若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章、收款第二十三条、财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条、　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。第二十五条、各分部接到应收账款单

7、据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条、外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条、销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条、　销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第六章、业务报告第二十九章、销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。第三十章、对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章、附则：第三十一条、销售人员

8、外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条、销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。总经理：兹收到《销售人员管理规定》壹份，经我认真阅读，本人已完全明白制度的详