销售人员日常管理规定

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1、销售人员日常管理规定一、总则制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。二、一般规定1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责：部门主管职责（1）负责推动完成公司制定的销售目标。（2）执行公司所交付的各项工作。（3）督导、指挥销售人员执行并

2、完成公司任务。（4）控制销售产品的经费开销。（5）按时呈报销售合同，收款报告。（6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。销售人员职责1、基本事项（1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。（3）不得无故在工作期间汹酒。（4）不得有挪用所收货款之行为。2、销售事项（1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。（2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。（3）能够及时处理客户

3、问题，并做好售后服务工作。（4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。三、工作规定1、销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售任务目标，制定个人年度销售计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。2、工作计划销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。3、客户管理销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。四、工作报表1、销售工作日报表（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容和拜访客户，填制于客户拜访登记表，销售工作日报表。（2）销售工作日报表

4、及客户拜访登记表，应于次日外出工作前，呈主管核阅。2、月收款名细报表销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。五、产品售价规定1、销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。2、如有赠品须依照本公司之规定办理。六、收款管理1、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。2、销售人员应于规定收款日期，向客户收款。3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生扯皮坏帐

5、时，销售人员须负赔偿责任七、货款处理1、收到客户货款应当日缴回。2、不得以任何理由挪用货款。3、不得以其他支票抵缴收回之现金。4、不得以不同客户的支票抵缴货款。八、离职或岗位调动工作移交规定1、销售主管移交事项：（1）公文档案。（2）销售帐务。（3）已收未缴货款结余。（4）领用、借用之公物。1.1注意事项（1）销售主管移交工作，应由移交人、交接人、监交人共同核实《交接报告》。（2）交接报告应由移交人、交接人、监交人共同签章。（3）销售主管移交由总经理委派人员监交。2、销售人员移交事项（1）负责辖区的客户名单。（2）应收帐款单据。（3）领用之公物。2.1注意事项（1）

6、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。（2）应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。（3）交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理（监交人由销售主管担当）。九、日工作流程1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。2 、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。

7、3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作．午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。4 、每天晚上21：00前要将工作日报表发至助理及主管邮箱，并将当天工作向部门主管做出汇报和总结，如有特殊情况要及时告知部门主管。注意事项：每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事。