样机管理规范 xx手机售后客服资料

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1、制订部门品质部文件编号ZF/P8.2.4-44制订日期2011-8-1版本/版次A/0修订日期实验样机及物料处理规范页次第1页共6页样机借用管理规范文件编号：ZF/P8.2.4-52页数：共6页版本版次：A/0编制审核批准深圳世纪卓飞科技有限公司ISO9001:2008质量体系文件禁止复印6制订部门客户服务中心文件编号ZF/P8.2.4-52制订日期2011-9-19版本/版次A/0修订日期样机借用管理规范页次6/61.目的：为了加强对公司测试样机、手板等物资的管理，规范自制样机、外购样机、样机零部件材料的处理程序，特制定样机、手板等物资的借用管理规

2、定。；2.适用范围：适用于深圳市世纪卓飞科技有限公司样机借用，测试，管理，回收的公司职能部门、个人及外部单位或个人；3.基本管理原则：3.1事由合理，归还及时：借机时间一般不允许超过一个月。如延长借用时间，须提交《样机续借申请表》经批准后交物流部办理续借手续，未按期归还样机且未提交《样机续借申请表》者，财务部将对其实行经济考核。3.2专机专用：样机须按照《借用申请表》借用原因使用样机。不得将借用样机转为个人使用或私下借用，一经发现，公司有权收回样机，并对当事人警告一次。3.3专人办理：各部门须指定该部门借机员，并将其在物流部仓库备案。借机员负责部门借

3、机事务。公司外部机构或人员借机由公司与其接口的职能部门代办。任何单位或个人使用样机造成手机损坏、丢失须承担相应责任，（实验样机经总经理批准除外）。3.4责任到人：各部门借机员统一借机按需求分发到部门内部人员，各部门自行管理，责任到人。4．管理职责：4.1物流部职责：4.1.1.负责对样机，手板，试产物料等统一入库/出库及保管；4.1.2.负责样机借用、归还工作。借用部门归还样机时，检查三大件是否完整；4.1.3.负责跟催样机的归还进度，主导样机的后续再利用或报废处理过程；4.1.4.负责推动样机，手板，试产的物料的库存数据和库存分析给相关部门。4.2

4、各借用样机部门职责：4.2.1负责遵守此规定并按照流程借用样机；4.2.2负责填写《样机试用报告》并提交报告到项目开发部/研发部；4.2.3负责按时归还样机，并注明样机状态及贴上“故障标签”；4.2.4样机借用时间为1个月，超过时间需填写《样机续借申请表》。4.3品质部职责：4.3.1负责对仓库回收/库存样机进行甄选或者抽样检测（主要为电子器件）判定确认再利用或报废；4.3.2负责对实验测试样机贴上“测试项目标签”及“故障标签”；深圳世纪卓飞科技有限公司ISO9001:2008质量体系文件禁止复印6制订部门客户服务中心文件编号ZF/P8.2.4-52

5、制订日期2011-9-19版本/版次A/0修订日期样机借用管理规范页次6/64.3.3负责参与样机的后续再利用或报废判定过程。4.4生产部/客服中心职责4.4.1负责参与样机的后续再利用或报废判定过程；4.4.2负责根据试验室提交的样机个别配件更换需求，严格执行物料的替换；4.4.3负责样机的再利用处理工作；4.4.4负责样机再利用及物料报废的数据提供给计划部/财务部。4.5工程部/项目部职责4.5.1负责参与样机的后续再利用或报废判定过程。4.6财务部职责4.6.1负责监督样机借用、归还及后续再利用或物料报废过程；4.6.2负责对借用样机丢失，损坏

6、的个人进行经济考核；4.6.3负责样机的财务分析（支出，回收，报废），并提供详细数据给总经办；4.6.4负责离职人员样机清帐。4.7行政人事部职责4.7.1负责对违反此规定的部门及个人进行行政处罚/奖励。5.责任目标量化5.1本责任范围包括延期还机、丢失借机5.2责任量化标准表延期还机丢失借机借用人财务暂缓工资90%部门负责人6%分管副总级领导4%附：⑴丢失借机价格标准为实际出厂价格；（2）损坏导致报废物料按物料成本计算。（实验样机经总经理批准除外）6．操作流程6.1借用流程6.1.1试产/借用数量分配表深圳世纪卓飞科技有限公司ISO9001:200

7、8质量体系文件禁止复印6制订部门客户服务中心文件编号ZF/P8.2.4-52制订日期2011-9-19版本/版次A/0修订日期样机借用管理规范页次6/6次序试产数量借用部门分配CTA总经办研发中心项目部品质部销售部其他T050台　　　　　　　T1100台　　　　　　　T2200台　　　　　　　T3　　　　　　　　6.1.2公司内部员工根据业务需求提出“借机需求”至部门借机员；公司外部人员根据业务合作需求，通过与本公司签订《样机外借协议》提出“借机需求”；6.1.3部门借机员汇总填写《样机借用(归还)申请表》经部门负责人签核分管副总经理签核物流部经理签

8、核后安排办理借机手续。(部门借机员须登记手工台账，对部门借机情况实施跟踪)；6.1.4物流部账务员依据签核好