教育部采购稽核小组专案稽核报告表

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1、教育部採購稽核小組專案稽核報告表一、受稽核單位：二、稽核時間：中華民國年月日三、採購案件名稱及案號（工程類、財物類或勞務類）：四、稽核原因：五、基本資料（稽核項目欄由受稽核單位填寫）填寫人員：（簽章）項目稽查事項稽核結果（一）採購文件　１、規劃設計案　２、預算成立核准案　３、招標文件　４、決標文件　５、契約書６、爭議處理７、文件保存□１評選委辦　□２專案委辦　□３自辦□１符合　□２不符合　原因：□１符合　□２不符合　原因：□１符合　□２不符合　原因：訂約日：　　　　年　　　　　月　　　　　日履約保證金：新台幣差額保證金：新台幣□１無　□２有　原因：□１符合　□２不

2、符合　原因：（二）招標程序　１、預算金額　　　２、採購方式３、決標方式４、廠商資格５、技術規範６、公告日期７、截止投標或收件日期８、開標日期９、等標期１０、底價１１、決標金額１２、招標次數１３、決標日期　１４、決標結果刊登日期１５、招標異議案件　新台幣　　　　　　　　　元　（Ａ）□１巨額　□２查核金額以上　□３公告金額以上　□４　　公告金額以下□１分批採購　□２選擇性招標　□３限制性招標　□４公告招標　□５統包　□６共同投標□１最低價決標　□２最有利決標□１特殊或巨大□２一般性□３基本條件□４特定條件□１符合　□２不符合　原因：中華民國　　年　　月　　日中華民國　

3、　年　　月　　日中華民國　　年　　月　　日共　　　　　天□符合規定□不符　原因：新台幣　　　　　　　　　元　（Ｂ）　Ｃ／Ｂ　：　　％新台幣　　　　　　　　　元　（Ｃ）　Ｃ／Ａ：　　％第　次決標，有　家廠商投標，有效標廠商　家，次低標廠商標價　　　　元。中華民國　　年　　月　　日中華民國　　年　　月　　日□１無　□２有　處理情形：　　　　　（三）履約及驗收１、履約期限管理2、目前執行現況3、契約變更4、驗收□１財物採購：□２勞務採購：□３工程採購：　　年　　月　　日開工，共　　　天完工。（預定進度　　％，實際進度　　％，超前或落後進度　　％）落後原因及改善情形：□1

4、.招標□2.開、決標□3.訂約□4.履約□5.驗收□6.維護（保固）□7.其他□１無變更　　　□２有變更　是否符合規定程序：□是　□否　原因：□１財物採購及勞務採購：實際完成日期：　　　年　　　月　　　日　□２工程採購：　實際竣工日期：　　　年　　　月　　　日　　初驗日期：中華民國　　　年　　月　　日　　正式驗收：中華民國　　　年　　月　　日是否於期限內完成（或竣工）：□是　□否　逾期：　　　天　　　　　驗收作業是否符合契約、政府採購法規定：□是　□否　原因：（四）檢舉、陳情或重大稽核案件內容摘要及處理情形（如篇幅不足填載，得另行續頁）：稽核結果之具體建議及改善事

5、項：稽核委員：（簽章）受稽核單位出人員：（簽章）中華民國年月日