12-纠正和预防措施实施程序

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1、1目的1.1对已发现的不合格实施纠正，并针对其原因制定纠正措施，防I匕类似不合格再次发生。1.2利用各种信息来源，以发现潜在不合格因素，并针对其制定预防措施，防止可能出现的不合格或其他不希望出现的情况发卞。2适用范围2.1本程序适用于本公司实施纠正和预防措施的所有场合。3职责3.1预防措施由潜在不合格因素存在的部门制定和实施，部门经理对预防措施实施的效果负责。3.2管理者代表：当不合格因素或潜在不合格因素涉及到多个部门时，由管理者代表协调。3.3质检部：负责预防或纠疋措就实施效果的验证和评价。3.4业务部：负责对顾

2、客是否满意的感受信息进行监视，并确定获取和利用这些信息的方法，及时向相关领导和/或责任部门传递顾客/供方反馈的信息和问题。4程序4.1持续改进的策划4.1.1木公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程屮，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动：对II常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产站的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a）改进项冃的冃标和总体耍求；b）分析现有过程的状况确

3、定改进方案；c）实施改进并评价改进的结呆。4.1.4质检部通过质量方针和冃标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，公司总经理批准示，予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发牛，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别

4、：a）生产过程、产品质量出现重大问题，或不符合本公司规定值时;b）管理评审发现不合格时；c）顾容对产品质量投诉时；d）内市发现不合格时；e）出现重大环境污染或环境事故；f）供方产品或服务出现严重不合格；g）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定和、实就和验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。1）对情况a）、g）,质检部部填写《纠正和预防措施处理单》，记录不合格事实，确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。2）对情况c）,由业务

5、部填写《纠正和预防措施处理单》，记录投诉内容，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给业务部，并及时转告顾客并取得顾客满意。3）对情况d）,由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部审核程序》。4）对情况b）、e）,质检部填写《纠正和预防措施处理单》，记录不合格事实，分析原因，定出责任部门，由责任部门制订纠疋措施并组织实施，质检部负责跟踪验证实施效果。5）当出现情况f）时，销售部填写《纠正和预防措施处理单》，记录不合格事实，通知供方，要求供方进行原因分析

6、、制订纠正措施并加以改善，质检部对其下一批來料进行跟踪验证。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4每项纠正措施完成示，监督部门进行跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.3预防措施4.3.1本公司应识别潜在的不合格，采取相应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发牛，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格质检部要及

7、时重点分析如下记录，以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望，并在口常对体系运行的检杳和监督过程屮，及时收集、分析各方面的反馈信息:a）由统计技术得出的产站潜在不合格信息；b）市场分析、顾客满意程度调查等；c）以往的内审报告、管理评审报告；d）纠正、预防、改进措施执行记录等。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度，确定轻重缓急，山质检部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质检部填写《纠止和预防措丿施处理单》，记录潜在不合格事实，经责任部门分析原因，制定预防

8、措施示实施，质检部进行跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审,并在《纠正和预防措施处理单》上签字确认。4.4改进、纠疋和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防描施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2质检部编制《改进、纠止和预防措就实施情况一览表》，记录各次措就的发出时间、责任部门、