南京某外资企业采购管理制度精选

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1、WDC采购管理制度第26页共26页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：目录第一章目的及适用范围3第一节目的3第二节适用范围3第二章职责分工3第三章供应商管理5第一节供应商初选5第二节产品试用6第三节供应商的考核与评估7第四节供应商质量管理体系7第五节供应商管理流程图8第四章采购合同签订9第一节合同的审查与签订9第二节合同的变更9第三节合同争议的处理9第四节合同的归档9第五章采购计划及采购订单9第一节采购依据9第二节采购计划与采购订单的制定10第六章应付账款管理10第一节开具发票10第二节入账10第三节付款11第四节对账11第七章采购退回1

2、1第一节退货11第二节开具发票12第三节入账12第八章非生产型物资采购12第九章制度审阅13第十章相关表单14WDC采购管理制度第26页共26页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：附件一供应商基本资料调查表14附件二初选供应商申请单14附件三合格供应商一览表16附件四供应商样件认定审批表17附件五供应商PPAP核准表19附件六工艺试验单20附件七供应商考核表21附件八采购合同审批表22附件九紧急采购申请单23附件十采购订单24附件十一采购部开具发票通知单25附件十二请购单26WDC采购管理制度第26页共26页程序编号：版次：编制/日期审核

3、/日期批准/日期生效日期：第一章目的及适用范围第一节目的1、确保采购业务的顺利进行，并能适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达成生产目标；2、规范公司采购合同、采购计划及采购支付的管理、加强采购风险防范，保证依法签订、履行、变更和解除合同，制定采购计划、下达采购订单，并支付采购货款，最终保障采购活动的顺利进行；3、对为公司生产经营提供零部件、物料、工艺装备及其辅助生产资料和服务的供应商进行选择和评定，实施对供应商的产品质量监控，确保其质量不断满足公司及公司顾客对产品质量的要求。第二节适用范围本制度适用公司采购的生产性物料和非生产性物料。第二章职责分工一、总

4、经理1、确定物资采购原则；2、审核批准合格供应商；3、审批采购价格和供应商供货比例；4、对采购过程中的重大问题的处理进行决策等。二、采购部1、负责编制采购计划、签订和保存采购文件等；2、负责采购的组织实施，确保生产所需的各种原辅材料的供应；3、负责采购产品的交验和交库；负责与供方的联络和协调组织质量部、技术部等相关部门寻找、推荐潜在供应商，选择、评价合格供应商，和潜在供应商洽谈和初步定价，按《供应商管理流程》组织和督促流程的实施进度；4、会同相关部门处置采购物资在检测、试验、装机和顾客使用过程中出现的质量问题；WDC采购管理制度第26页共26页程序编号：版次

5、：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：1、负责供应商的业绩表现的综合评价；2、初审供应商提供的PPAP文件的完整性和有效性；3、会同相关部门对潜在供应商和合格供应商的质保能力和过程能力的评审，负责评审结果中不符合项的整改跟踪及质量部日常填写的《供方质量通报书》的传递与整改跟踪；4、负责与供应商管理有关文件资料的归档和保存。一、质量部1、负责编制外购产品、原材料验收规范；2、负责采购产品的进货检验；3、协同采购部解决进货检验中发现的质量问题及时与供方联络处置；4、保存进货检验记录；5、参与潜在供应商的推荐与合格供应商的选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检

6、测和试验；6、负责对潜在供应商和合格供应商质保能力和过程能力的评审；7、负责对供应商提供的PPAP文件的评审；8、负责对供应商批次供货不合格、线上不合格、顾客反馈不合格以《供方质量通报书》形式反馈供应商，并负责供应商整改效果的验证。二、技术部1、负责提供产品设计图样或采购清单，明确采购产品的名称、规格和技术要求；2、负责与供应商进行技术协调，签定必要的外购产品技术协议和验收规范；3、处理采购过程中发生的技术争议和技术问题；4、负责采购零部件清单的编制，相关技术文件的发放、回收、更改，确保供应商产品与图纸的有效版本的符合性；5、负责同潜在供应商进行技术洽谈，编

7、制“采购产品技术规格书”，与采购图纸一起作为采购依据文件；WDC采购管理制度第26页共26页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：1、负责开发的潜在供应商手工样件和首批工装样件的试用、试装，并作出结论，负责生产件的批准；2、按照零部件对整机质量的重要度对零部件进行分类。第一章供应商管理第一节供应商初选一、采购物品分类根据采购物料其功能对公司产品质量的重要度，将采购物料分为三类：A类产品：产品关键件。B类产品：对成品性能及质量起一定作用的。C类产品：一般标准件和易损易耗件。二、A类和B类产品供应商的初选：1、采购部按公司需要，以质量、价格、交

8、货期及质保能力作为初选依据；2、采购部将搜集的供应商