采购与采购验收控制

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1、采购与采购验收控制2．2．1采购业务招标流程1．采购业务招标流程与风险控制图采购业务招标流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理需求部门采购部经理采购部供应商如果采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规，可能给企业带来不必要的损失采购招标工作中，如果违反国家法律、法规，企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失采购招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处罚，造成资产损失审批提供相关资料参与论证97结束签订合同选取最终中标者组织论证审核开始8654321宣布中标单位初步评审接收标书发售标书确

2、定资格合格的供应商进行资格审查发布招标信息准备招标文件编制招标书签订合同填报标书购买标书填报资格审查文件采购预算索取资格审查文件采购预算D1D2D32．采购业务招标流程控制表采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容D23．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行

3、审查4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部D36．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》相关规范应建规范1采购管理制度1采购招标管理规定参照规范1《中华人民共和国招标投标法》1《中华人民共和国合同法》文件资料1《采购合同》1《采购招标书》1合格供应商名单1《中标单位通知书》责任部门及责任人1

4、采购部、请购部门1总经理、采购部经理、采购主管、采购专员