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1、铜鼓县疾控中心2018年部门预算目录第一部分铜鼓县疾控中心概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分铜鼓县疾控中心2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分铜鼓县疾控中心2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表一、一般公共预算支出表二、一般公共预算基本支出表三、一般公共预算“三公”经费支出表四、政府性基金预算支出表第四部分名词解释铜鼓县疾控中心2018年部门预算情况说明第一部分铜鼓县疾控中心概况一、部门主要职责根
2、据卫疾控发(2008)68号文件，本部门主要承担本地区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、业务培训与保障、技术管理与服务等政府对社会的疾病控制职能。二、部门基本情况我单位全额事业编制28人制。实有人数26人（1人办理请假手续，所有预算已停止安排）。其中：在职人数25人,离休人员1人，退休人员21人。第二部分铜鼓县疾控中心2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年收入预算总额为305.06万元，其中财政拨款收入274.3
3、6万元，占预算总额89.94%，专项收入30.7万元，占预算总额10.06%。上年财政拨款收入总额为309.74万元，本年比上年收入减少1.51%.（二）支出预算情况2018年支出预算总额为305.06万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出274.36万元，占支出预算总额的89.94%。包括（工资福利支出192.74万元、日常公用支出15.64万元、对个人和家庭的补助支出7.34万元，占支出预算总额78.6%；其它代扣支出27.42万元，占支出预算总额10%（离退休人员书报费0.18万，残保金0.5万，代扣工会经费0.75
4、万，代扣医疗补助7.26万，住房积金18.73万）；在职事业单位养老保险缴费支出31.22万元，占支出预算总额11.4%）；专项支出30.7万元，占支出预算总额10.06%.上年财政拨款支出总额为438.82万元，本年比上年支出减少30.48%.（三）财政拨款支出情况本单位2018年度财政拨款支出预算数为274.36万元，专项支出预算数为30.7万元。（四）政府性基金情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本部门2018年度机关运行经费15.6万元,其中：办公费3万元，降温费1.6万
5、元,水电费1.3万元，邮电费0.5万元,公务接待2.9万元,差旅费0.3万元,公务用车维护费4.9万元，工会经费1.1万元。（六）政府采购情况2018年本单位无政府采购预算。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年本单位“三公”经费年初预算安排7.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费4.9万元，公务用车购置费0万元。第三部分铜鼓县疾控中心2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。包括专用工具和仪器。公务用车运行维护费：反
6、映单位按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。附表1收支预算总表填报单位：疾控中心单位：元收入 支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数一、财政拨款3,050,634合计3,050,634一般公共预算拨款收入2,743,634社会保障和就业支出385,559专项收入307,000医疗卫生与计划生育支出2,390,781政府性基金预算拨款收入 其他支出274,294预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入
7、本年收入合计3,050,634本年支出合计3,050,634七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计3,050,634支出总计3,050,634附表2部门收入总表疾控中心单位：元功能科目编码功能课目名称合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入****12345678910111213 合计3,050,6343,05
8、0,6342,743,634307,000 208社会保障和就业支出385,559385,559385,559 05行政事业单位离退休385,559385,559385,559 2080502事业单位离退休73,39273,39273,3
