铜鼓县市政路灯园林管理所2018年部门预算

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1、铜鼓县市政路灯园林管理所2018年部门预算目录第一部分铜鼓县市政路灯园林管理所概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分铜鼓县市政路灯园林管理所2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分铜鼓县市政路灯园林管理所2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释铜鼓县市政路灯园林管

2、理所2018年部门预算情况说明第一部分铜鼓县市政路灯园林管理所概况一、部门主要职责要求：根据有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责……铜鼓县市政路灯园林管理所是铜鼓县主管园林绿化、路灯等工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：我所的主要负责城市亮化和大街小巷路灯的安装、造型、更换与维修，铜鼓广场音乐喷泉及高速路铜鼓收费站显示屏维护等，负责城市公共绿地、行道树及城市园林、庭院、公园及广场等的绿化的规划、设计、实施和检查验收，抗旱浇水和病虫害防治，街道旁的鲜花更换及节假日鲜花种植摆放，督查

3、城区园林绿化工程等工作。二、部门基本情况要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。……2018年铜鼓县市政路灯园林管理所共有预算单位1个，编制人数19人，其中：全额事业编制19人，在职人员17人，退休人员5人。园林所共有所长1名，副所长3名，其中副所长1人分管绿化股和巡查督查两个股室，绿化股2人、巡查督查4人；副所长1人分管路灯股室，路灯股2人；副所长1人分管办公室和财务股两个股室，办公室3人和财务股2人。第二部分铜鼓县市政路灯园林管理所2018年部门预算情况说明一、201

4、8年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化2018年园林所收入预算总额为174.828846万元，较上年增加26.654735万元，其中：财政拨款收入174.828846万元，主要由城乡社区环境卫生中的专项收入14.5万元和医疗保险、代扣工会经费、公用经费、在职人员经费和住房公积金等经费拔款139.132922万元；事业单位职业年金缴费2.120904万元；机关事业单位的基本养老保险18.99502万元和退休人员0.08万元组成。（二）支出预算情

5、况说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。2018年园林所支出预算总额为174.828846万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出160.328846万元，较上年预算安排增加了26.654735万元，包括工资福利支出148.967718万元，商品和服务支出11.281128万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，其他资本性支出0万元；项目支出14.5万元。按支出功能科目划分：社会保障与就业0.08万元，城乡社区支出174.7488

6、46万元。按支出经济分类划分：工资福利支出148.967718万元，较上年预算安排增加36.990687万元；商品和服务支出11.281128万元，较上年预算安排减少0.058056万元；对个人和家庭补助支出0.08万元，较上年预算安排减少10.277896万元。（三）财政拨款支出情况说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。2018年园林所财政拔款支出预算总额为174.828846万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出160.328846万元，较上年预算安排增加了26.654735

7、万元，包括工资福利支出148.967718万元，商品和服务支出11.281128万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，其他资本性支出0万元；项目支出14.5万元。按支出功能科目划分：社会保障与就业0.08万元，城乡社区支出174.748846万元。按支出经济分类划分：工资福利支出148.967718万元，较上年预算安排增加36.990687万元；商品和服务支出11.281128万元，较上年预算安排减少0.058056万元；对个人和家庭补助支出0.08万元，较上年预算安排减少10.277896万元。

8、（四）政府性基金情况说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。我所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及