供方的选择和评价

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1、烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN/QM7.4-1版号：A修改状态：00标题：供方选择和评价程序生效日期：页码：第1页共3页1.目的对供方的选择和评价进行控制，确保供方按时、按质、按量提供性价比最佳的合格产品2.适用范围适用于对为本单位提供原料、辅材料及一般物资的供方选择与评价。3.引用文件及术语3.1引用文件CN/QM8.2-3产品的监视和测量控制程序CN/QM7.4-2采购控制程序3.2引用术语供方：提供产品的组织或个人4.职责权限4.1各单位采购人员负责收集供方的资料，对供方进行初步评价和选择，并负责对供方

2、业绩进行评估。4.2各单位厂长/经理负责合格供方的审核。4.3分管副总经理负责一般物资合格供方的审批；总经理负责重要物资的合格供方的审批。5.工作程序5.1采购物资的分类A重要原料：构成最终产品的主要部分或关键组成部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。B辅助材料：构成最终产品非关键组成部分的物资或对产品起辅助/防护作用的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以预防纠正的物资（如外包装、除氧剂等）。C一般物资：除以上两类物资以外的保证生产经营正常进行的其它物资，如配件、

3、劳保用品、办公用品、化学药品、五金材料、工业气体等。5.2供方的选择5.2.1供方选择的时机；a)由于新产品开发，现有供方无法提供所需产品时；b)现有供方在品质、价格、交货期无法达到本单位要求时；c)比价采购或招标采购需要增加更多的对比单位时；5.2.2供方选择方法a)对提供重要原料的供方可采用—通过初步调查、现场审查、样品检验、小批试用的方式进行选择；—通过招标的方式选择；—借用本集团公司其它部门已评审通过的合格供方；修改／日期审核／日期批准／日期烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN/QM7.4-1版号：A修改状

4、态：00标题：供方选择和评价程序生效日期：页码：第2页共3页—对已有供货史的供方采取供货业绩评价的方式。a)对提供一般物资的供方可采用—通过考察评价选择定点单位（供方）的方式。—通过试用产品的方式。—借用其它单位合格供方的方式。c)在进行产品研发或对产品进行改进时，研发人员可根据产品研发和工艺调整的需要指定供方，但研发人员必须提供指定该供方的参考依据。5.3已有供货史的供方评价对建立管理体系前已有供货史的供方，采购人员根据供方以往供货史，对其实物质量、交货及时性、企业资质、信誉等级等项目进行评价，填写《供方业绩评估表》经

5、厂长审核并按规定报分管领导批准后列入《合格供方名单》。5.4新供方评价5.4.1提供重要物资(毛鸡、玉米等零散采购的物资除外)的供方评价a)初步调查：采购人员通过上网查询、市场调查、媒体介绍等方式寻找所需物资的供方，了解并填写《供方初步调查表》中的有关内容，有选择意向时向其索要卫生许可证、营业执照等书面材料并存档。b)现场考察（根据需要）：必要时各单位可组织采购人员、品管人员、审计考核人员对供方进行实地考查（国外供方除外），填写《供方现场审查表》和《供方现场审查报告》。c)样品检验：将供方提供的样品交质检人员或化验室进行

6、检验或试验，检验和试验不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次；d)小批试用：样品验证合格后，经采购部门申请部门经理/厂长批准后可通知供方进行小批量供货试用，供方提供的小批试用产品按《过程和产品监视和测量控制程序》的规定检验，检验合格后方可试用。e)审核确认：小批量供货试用合格者，由采购部门根据a)、b)、c)、d)各环节的记录及有关资料填写《供方评价报告》中的相应栏目，经厂长/经理和分管副总审核报总经理批准后列入《合格供方名单》。凡供方具备以下条件之一时，可根据有关证明材料/文件，经批准后直接列入《合格供方名单》

7、：¾真正通过ISO9001质量管理体系认证或产品认证的；¾近三年内连续通过国家优质产品认证的；¾国外知名品牌的供货商。f)已被集团公司其它单位列入合格供方名单，且对产品质量要求与本单位相同的。5.4.3辅助材料按相应的检验标准进行验证，连续两批合格者经分管领导批准后可直接列入《合格供方名单》。5.4.4对于机械电器配件及低值易耗品由采购部门组织相关人员（审核考核人员、机械或电器修改／日期审核／日期批准／日期烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN/QM7.4-1版号：A修改状态：00标题：供方选择和评价程序生效日期：页

8、码：第3页共3页技术员、管理员或检验员等）考察并填写《定点采购物资供方评价表》报分管领导批准后作为本集团公司此类物资的合格供方（住地在招远和辛庄的公司可分别确定）。5.5供方的业绩评估5.5.1各单位采购部门建立供方档案（临时购买或零散采购产品除外），填写《供方供货记录》记录其每批供货质量状况。5.5.2各单位至少每