合约审核流程管理

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1、合约审核流程一、目的规范公司合约审核工作，确保公司合同合约专业、高效开展。二、适用范围公司对外签订的合同三、职责3.1经手部门：合约文件的起草、修订工作。3.2法务部：相关合约审核工作（有效性、合法性）。3.3分管领导：合约审核的复核工作，抽查相关合约审核工作的执行、实施情况；控制合约审核工作的审慎、高效开展。3.4董事长：合约审核的核准工作。3.5财务部：合约审核工作的核算。四、流程指引4.1定义4.1.1合约：指各部门拟签署的相关法律文件，包括但不限于合同、备忘录、补充协议等。4.1.2合约审

2、核工作，包括但不限于合同审核、合同付款审核、合同结算审核等。4.2合约审核专业机制4.3标准合同文本签署4.3.1标准合同a．法务部定期在OA上发布或更新标准合同范本。b．各职能部门根据需要按照法务部发布的标准合同文本，拟定正式签约合同文本。经办部门对合同进行预审和修订后将合同文本按流程报批。4.3.2非标准合同a.若签订的合同无标准范本，应先由各职能部门提供拟签订合同的电子版本，经法务部审查后，按流程报批。b.法务部定期根据企业运营需要将非标准合同文本制作成标准合同范本，并在OA上发布。4.4合

3、约审核流转4.4.1职能部门各部门依据与合作方拟定待签的合同文本（已通过法务部审核），双方法定代表人/代理人/委托人共同签字并加盖单位公章，由经办人按公司规定进行角签后进入公司报批程序。4.4.2法务部接到需审批的合同后，由法务部对合同各项细节进行审核，内容包括是否角签、是否为公司标准合同或通用格式合同、签章及骑缝章等是否符合要求、是否有双方法人/委托人/代理人的签字、合同签订主体是否适格、是否有合同报批的请示、合同相关条款有无瑕疵、合同文本格式有无错误、合同所载附件是否合格并附上合同签章等，由法

4、务部出具初审工作意见。4.4.3财务部对合同的付款方式及金额，预算、签署人职责授权等进行审核，并出具工作意见。4.4董事长董事长负责对合约进行核准4.5后续工作监督机制4.5.1财务部同文件的存档，并负责在履约过程中对供应商进行管理和成本分析；4.5.2计划财务中心负责对合同文件实行动态管理，监督合约履行过程中的款项收支；4.5.3五个三工作中心负责合约履行过程中的付款审核。4.6标准合同库的建立4.6.1合约审核专业主管根据各职能部门，草拟合同稿或对原标准合同提出书面修改意见合约审核专业主管提交

5、当代节能置业专业律师审核，并由当代节能置业专业律师出具审核意见；4.6.3合同文本经审核无异议后与集团五个三工作中心法律服务部联系，由五个三工作中心法律服务部集中报批；4.6.4合约审核专业主管应及时更新标准合同版本、对拟定的新标准合同进行锁定并统一编号，实行分类型、分级别管理。4.6.5合约审核专业主管及时在OA上发布经审核并锁定后的标准合同范本。下面是赠送的工作总结！！不需要的朋友可以编辑删除谢谢！！！上半年中学语文教研工作个人总结　　根据xx市教育教学研究培训中心的工作要求，结合本学科的实际

6、情况，本人尽职工作，使得中学语文教研工作顺利展开并取得较好的成果。现在小结如下：　　一、主要工作　　（一）积极参与备考，努力开展中考、高考备考工作　　中考、高考的备考工作是本学期语文教研工作的重中之重，新年伊始本人便开始制作关于备考的文件，并2次带领初三、高三教师到xx参加省级中考高考备考活动，我市xx中学吴xx老师还在高考备考会上做有关作文写作的经验介绍；回到市里，本人还亲自请来省研培院的刘xx教研员和xx中学的王xx老师做有关中考高考的备考指导，让一线的老师有了明确的备考方向。　　每一次活动本

7、人都制作简报通报，中考备考现场有113位教师参加，高考有101人参加。　　（二）关注教研博客，及时组织教师参加在线研讨　　网络教研已成为教研的常态，本人一直关注xx省教育研究培训院和xx省中学语文博客，每天都有两次登录博客的痕迹，及时了解最新教研动态，开展相关工作和在线研讨，5月8日组织全市中学语文教师，参加xx省中学语文教研网组织的主题为《记叙文写作指导的有效策略》的在线研讨，参与人数135人，评论条数844条。有简报通报和研讨得失的小结。　　（三）关注课题研究进展，及时向省研培院汇报进展情况　

8、　我市思源和第二思源实验学校语文组承接《课内拓展阅读课型构建与实施》省级课题研究，本人主动承担课题研究的信息员，负责传递省里的信息并督促两所学校及时开展各项研究工作，制作简报，收集材料。组织相关教师到xx和xx学习课题研究方法，多次到两所思源学校听课题研究汇报课，深入了解课题研究的进展情况。　　因为工作进展顺利，研究课型特别，第二思源实验学校课题研究小组还被省研培院课题研究组长刘xx老师推向全省做经验介绍。　　参与成员　　（四）积极组织学生参加汉字听写大会，为xx赢得好成绩　　接到