酒店公司合同管理审核流程

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1、请示/报告编号：[20]号日期：2015年11月09曰主送：酒店管理公司总经理请示项目：制度规范拟稿：复核：标题：关于xxn合同审核制度的请示关键词：审核意义审核流程内容：（一）总则1、为明确部门合同审核流程，规范合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。2、本制度适合公司各类格式合同、文本的制定，以及对业务经办人与合同对方拟定的合同的会审。3、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如工程技术、财务、法律等相关部门）会同项目联系

2、人对合同文本进行审核。（二）合同审核管理标准---见附件i（三）合同审核流程图一见附件2当否，请批示。部门经理阅办分管领导批示合同流程管理标准节点编号节点名称管理标准D1拟定合同草稿1.项H中标，项H负责人员与容户沟通制作合同第一稿；2.项H负责人起草合同首稿应充分结合招标文件、投标文件。C2/E2参与拟定合同草稿1.办公室刘桐对合M草稿充分理解主要条款与起草人沟通后进行文字及格式巿核并修改。2.合M中涉及专业方向数据或功能表达的需专业部门进行审核。（如工程财务等方而）B3初审合同草稿1.合同草稿提出初审意见后报部门经

3、理初审；2.部门经理应认真负贵，严格把关合同草稿内容，对关键实质条款决不放过；F4与客户沟通洽商合同1.项目负贵人积极主动与客户治商沟通合同草稿，并及时将沟通信息与部门经理汇报。2.与客户形成一致性的合同条款。D6送法律顾问市核1、送公司制定法律顾问进行法律义务方面审核：2、对法律顾问提出问题进行修改。B7参与与客户沟通洽商合同1.部门经理必须参与与客户的合同治商，必要时主导完成合同的治商并与项H负贵人互动。H8/G9/10确定合同内容1.报据项H负责人与容户洽商的一致性条款确定合同内容。2.部门经理、运营管理部、分管

4、总经理、项目联系人依次填写合同评审意见。Ill审查签字盖韋1.董事长填写合同评审意见，对关键性实质条款提出意见，必耍时修改合同内容。2.凭合同审批表及公章使用屮请表签字、盖章，合同评审表由办公室存档。Dll送客户盖章签字1.积极协调客户对合同盖章签字，并及时取回合同。合同存档1.项目负贵人将己签署的合同递交办公室。2.合同一般耍求一式六份，甲乙双方各执3份，财务、总办、部门各留存1份。后期合同履约1.由分筲总经理召集项目经理、项目负贵人对合同进行交底；人家对合同中脫约主耍条款进行讨论，对脱约中可能fli现的情况进行分析

5、由办公室人员记录整理形成合同管理耍点，合同管理耍点发送给项目经理和项目负贵人，作为合同筲理的指导。2.项目经理在管理过程中按照合同耍求认真脱行合同。总结1.由分管总经理召集项目经理、项目负贵人等人员对合同履行怙况进行总结；2.对合同履行中出现的经验和教训总结反思，提高合同洽谈、签订和履约水平。主导部门运管部流程名称合同管理流程合同管理层级1流程概要分管总经理部门经理办公室刘桐项目负责人技术部门律师联系人运营管理部董事长ABCDEFGHI审核草稿文字及格式拟定合同草稿<——>耑要技术审核的部分与客户沟通洽商