食品企业管理文档之007非生产用物品采购管理制度

《食品企业管理文档之007非生产用物品采购管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、采购计划提报制度山东惠发食品有限公司发布2011-6-26实施2011-6-26发布非生产用物品类采购管理制度受控状态：发放编号：编制：采购部审核：批准：Q/SHF-GCG-007-2011Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准2/2非生产用物品类采购管理程序文件编号：Q/SHF-GCG-007-2011版本/修订状态：A/0非生产用物品类采购管理程序开始申请部门采购部使用部门库房根据使用部门的要求制定采购标准采购申请的下达供应商的选择、供应能力的评审年度采购方案的确定（季节性原料的采购）供应商的选择供应能力的评审采购方案确定采购方式符合招标要求不符合标书的编写、发放、会收采购价格的产

2、生合同签订不合格不合格物品的处理结束采购订单的下达、跟踪合格非生产用物品的规格、型号、技术参数非生产用物品的验收根据研发制定的采购标准制定验收标准非生产用物品入库共5页第5页非生产用物品类采购管理程序文件编号：Q/SHF-GCG-007-2011版本/修订状态：A/0非生产用物品类采购管理制度第一章总则第一条目的明确非生产用物品类采购操作流程，提高采购工作效率，使采购工作做到有据可依。第二条适用范围适用于集团公司各分公司所有非生产用物品的采购管理；内容包括：五金、基建、劳保、促销品、配件、耗材、化验室用品、小家电、办公家具和非库存物品。第三条职责（一)采购部：供应商的开发、供应商的选择

3、、采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物品需求计划的编制，日采购申请的下达。（二)申请部门：非生产用物品的采购标准的制定和修订。（三)使用部门：非生产用物品规格、型号、技术参数的提报。（四)库房：非生产用物品入库办理。第四条术语和定义（一)红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种。（二)统采物品：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物品。价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责

4、具体的采购实施。（三)分采监管物品：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物品。（四)分采物品：分公司采购部自行实施采购的物品。第二章程序说明第五条供应商的评审、物品的评选（一)采购员依据申请部提供的物品采购标准，负责新增供应商、非生产物品的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料。（二)供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。（三)每种非生产用物品要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。（四)除急用非生产用物品，可由采购员先进行采购

5、，严格控制零星采购。（五)正常使用的非生产用物品申报部门必须提供非生产用物品的采购共5页第5页非生产用物品类采购管理程序文件编号：Q/SHF-GCG-007-2011版本/修订状态：A/0标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。第六条采购方案的确定每月26日前，总部和各分公司采购主管，根据申报部门提供的月度非生产用物品类需求计划，制定出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。第七条标书的编写、发放、回收(一)采购员在招标前，要明确此次招招标价格的有效

6、期和应邀供应商等信息。(二)招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：1、标书编写原则上按标书固定格式执行。2、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必须调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。3、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。4、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。5、标书中的采购数量为预估数量，必须在标

7、书中列明“该数量仅供参考”，实际以具体书面订单为准”；6、标书中的质量要求须与合同签定保持一致。(三)标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：1、如发现标书中出现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖章；2、记录标书送达时间(超过规定时间标书作废)；3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商