造纸企业之範本-12-员工国内出差及差旅费报支办法

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1、员工国内出差及差旅费报支办法第一条：为配合公司业务推展，使同仁之国内出差及差旅费报支有所依循，依据公司人事管理规章第七十五条订定本办法。第一章短程外勤第二条：员工因公外出处理公务，当日可往返者，谓之「短程外勤」。第三条：短程外勤差旅费、膳费报支人员：货车司机、公务车司机及有公出许可人员。第四条：短程外勤报支标准：（一）交通费：比照本办法第十八条规定办理。若需搭乘的士，则需事先报准。（二）膳费：员工短程外勤在07：00以前出发、13：00或19：00以前不及返回公司销差者，可报支膳费，比照本办法第十八条规定办理。第五条：员工短程外勤应于事先填妥「

2、短程外勤旅费申请单」、「公务车辆使用申请表」，呈报主管核准后送警卫登记出、入厂时间，方可放行。如公出人员不需申请车辆，则需填写「出门单」，使得直接主管知悉其去向。第六条：短程外勤人员必须于销差三日内，附「短程外勤旅费申请单」及「出差工作记要报告表」，呈报主管核准报销。第七条：如短程外勤处供膳或随同上级主管人员、客户一同用餐者，不得报支膳费。第八条：员工短程外勤，除可报支短程外勤旅费外，不得报支加班费（公务车司机得视状况经主管核定报支加班）。第二章出差第九条：员工因公外出处理公务，无法予当日往返必须在外住宿者，谓之「出差」。第十条：因公出差人员应

3、于事前填妥【出差申请及旅费报支单】呈报主管核准后送人事部登记备案。第十一条：因公出差人员应于差勤期间内完成任务，不得无故拖延，返回翌日销差，向直接主管呈报【出差工作记要报告表】，并于三日内完成差旅费报支手续。第十二条：差旅费分交通费、住宿费、膳费，特别费等四种，依员工职级分别支给。第十三条：差旅费报支注意事项（一）交通费：1.依标准，取凭证按实报支。2.除陪同客户或上级人员时，得视实际需要经核准后搭乘同等级之交通工具外，超过规定标准部分不得报支。3.已供给交通工具者不得报支。4.乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜达六小时以上者，或连续

4、乘车时间超过12小时者，可购同席卧铺票。5.副主任、二级专员（不含）以下人员乘坐飞机，需出差地路途较远或出差任务紧急或出差地无其它交通工具者，并经事先批准，方可乘坐。（二）住宿费：1.依标准范围内取凭证按实报支。2.随同客户或上级人员住宿同一住处时，得报支同等级住宿费。3.出差目的地，免费供应住宿者，不得报支。（三）膳费：1.以出差往返时间实际涵盖之早、中、晚餐为准，依标准报支。2.早餐以07:00为准；中餐以13:00为准；晚餐以19:00为准。3.出差目的地免费供膳者（含旅馆或出差拜访对象），不得报支。（四）特别费：1.包括邮电费与经核准之

5、交际请客费，均应取凭证报支。2.携带公物，必须另支运费者，得凭证按实报之。第十四条：差旅费之支给，自起程之日起至回程销差之日止，其因私事滞留所产生的费用，不得报支差旅费。第十五条：员工出差得按实际需要预借差旅费，销差后三日内，详填【出差申请及旅费报支单】核销，如逾期不报者，得在薪资中扣回，待报支时再行核付。第十六条：出差员工如有违反规定浮报差旅费者，一经查出，依照【奖惩规定】处理。第十七条：员工出差期间，除报支差旅费外，不得报支加班费。第十八条：差旅费报支最高标准如下：类别职等交通费住宿费膳费早中晚董事长、总经理、副总经理、经理级按实报支八、九

6、职等1.按实报支2.飞机均搭经济舱35052020六、七职等250一～五职等15051010第十九条：本办法经总经理公布实施，修正时亦同。