员工国内出差及旅费报支办法（制度范本、doc格式）

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1、员工国内出差及旅费报支办法第一条：本办法依据本公司人事管理规则订定之。第二条：本公司员工国内出差旅费之报支，依本办法规定办理。第三条：员工奉派出差不论本地或外埠，均应事先填具出差申请单依规定呈请核准。待销差时连同出差旅费报告表凭以报支旅费。但在上班时间内可往返者，其交通费及必须之杂费仍依本规定办理。第四条：员工出差期日由派遣主管视事实需要事先酌予限制，出差人在期间内除患病或因故阻滞外，不得任意逗留。其因私事请假或故意逗留者不得报支旅费，由派遣主管负责审核之，出差人因事患病或因故未能于预定日程折返回时，应先向主管报备

2、并知会人事部门。第五条：出差人于出差期间若遇有紧要事项，应随时以电讯向所属部门主管报告。第六条：申领差旅费标准：（一）出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、杂费四种，依下列标准支给：类别职称交通费住宿费/一天膳食费/一天杂费1总经理以上高层主管实报实销实报实销实报实销实报实销2副总经理、顾问实报实销800以内500实报实销3经理、科长实报实销500以内300实报实销4一般人员按实际情形申请350以内150实报实销附记一、上列第三、四项人员，经总经理以上高层主管核准者，得以飞机为交通工具。二、职务之认定以职称和职位较高者

3、认定之。三、低层与高层人员共同出差时，若有事实上需要，其差旅费之申请得经高层人员之核准，比照高层人员申报标准办理。四、膳食费按日实支，但于午后出差或午前销差者，其膳食费减半核支。（二）共同出差时：两人（同性）住宿费申请以二人一间为原则，其报支以其中较高职位之额度为限。两人（异性）住宿费申请，二人皆按规定额度内办理。三人（同性）住宿费申请其中二人依共宿原则办理，一人按规定额度内办理，但如仍可容纳时仍以共宿为原则，自第三人起每增一人，得加支0．5（以其中较高职位额度为母数计算）。三人（两人同性住宿费申请异性一人按规定额

4、度内办理，同性二人一人异性）则依共宿原则办理。第七条：交通费之报支，按下列规定办理：（一）搭乘公私营交通工具均应骤具购票证明，但短程交通无法取得外来凭证者，得以内部乘车证明单核实报支。（二）由本公司供给交通工具或搭乘公司公有交通工具者，不得报支交通费，仅可实报油资。（三）经核准以自用车辆为交通工具者，其交通费则依本公司私车公用补贴办法办理之。（四）交通上必要之过路费均具备收据或发票实报实销。第八条：住宿费按实际住宿夜数取具该住宿旅馆之统一发票或收据在报支，如在公司或亲友家住宿，一律不得报支。第九条：膳食费最好取具报

5、销凭证。第十条：员工出差，除交通膳宿费外，因公必须支付其他费用，得检附凭证，以杂费按实报支。第十一条：员工奉派以出差方式至他区担任某项特定任务时，其出差期间内，如遇公休假日，可报支膳食费及住宿费，并可补假（不补假之员工可依规定申请加班费，惟误餐费需扣除）。第十二条：出差人于返回时，应即将处理状况向派遣主管提出，并于五日内提出书面报告。第十三条：报支出差旅费，应填具出差旅费报告表，按日程逐项详细填写连同各项单据证明及出差申请单、支出证明单，由部门主管、人事科及会计人员负责审核后，呈副总经理、总经理核准之。前项旅费报销

6、手续限销差后七日内办妥，逾期无正当理由不得报支。第十四条：员工出差前得按实际需要预借旅费，但出差完毕应依前条规定期限内办妥销差手续，否则该项借支就其薪津项下扣回。第十五条：员工出差旅费，应按实报支，超过标准者应予剔除，如有虚报，一经查觉，除追回外，并视情节惩处。第十六条：本办法经总经理核准后施行，修正时亦同。申报差旅费说明（1）低阶与高阶人员共同出差时，若有事实上需要，其差旅费之申请得经高阶人员之核准，比照高阶人员申报标准办理。（2）出差人员于出差期间，与高阶主管会餐，其餐费若系由高阶主管支付或免支付之情事，则膳食

7、费之申报规定如下：1．当日出差人员未支付之餐数为一餐者，可申请全日膳食费。2．当日出差人员未支付之餐数为二餐者，仅能申请剩余一餐之膳食费。3．出差人员当日三餐均未支付餐费者，由该日不得申请膳食费。（3）膳食费各餐费用标准区分如下：A．全日膳食费为500者，区分为早餐100午餐200晚餐200。B．全日膳食费为400者，区分为早餐100午餐150晚餐150。C．全日膳食费为300者，区分为早餐100午餐100晚餐100。（4）出差时间膳食费之核给方式出差时间部分：1．AM09：00前出差者核给全日膳食费。2．AM09

8、：00→12：00中间出差者，核中、晚等两餐膳食费。（5）各部门差旅费报销办法，按各部门规定另行公告之。