博润苑商贸公司程序文件汇编

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1、分发号：GS-CX-01程序文件汇编（编号：BRY—CX—2010）依据（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）编制版次：A/0受控状态：受控编制：编写组审核：慈丛批准：王璐2010年1月5日发布2010年1月5日实施北京市东城区东中街58号美惠大厦1单元1203室BeijingNorthSsamdarEnergy-savingEpuipmentCcoLtd第41页；共41页程序文件目录序号名称文件编号主管部门页码1文件控制程序BRY-CX-01行政部32记录控制程序BRY-CX-02行政部73质

2、量方针目标管理程序BRY-CX-03行政部94管理评审控制程序BRY-CX-04行政部115员工培训控制程序BRY-CX-05行政部146与顾客有关过程控制程序BRY-CX-06销售部167礼品设计控制程序BRY-CX-07设计部198采购控制程序BRY-CX-08采购部259内部审核控制程序BRY-CX-09质检部2810产品的监视和测量程序BRY-CX-10质检部3311不合格品控制程序BRY-CX-11质检部3512纠正措施控制程序BRY-CX-12质检部3813预防措施控制程序BRY-CX-13质检部40第41

3、页；共41页4.2.3、文件控制程序(编号:BRY－CX－01)1.目的文件的控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等全过程的管理。目的是确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止非预期文件的使用。2.范围质量管理体系覆盖的所有文件。3.职责1)总经理负责批准质量管理体系文件；2)管理者代表负责审核质量管理体系文件；3)行政部负责建立、实施、控制、管理体系文件；4)各部门负责各自职责范围内文件的编制和管理。4.程序4.1文件的分类、保管与编号1)第一层文件：质量手册，包含质量

4、方针、质量目标；2)第二层文件：程序文件，共计13个程序文件；3)第三层文件：管理性文件，包括：管理制度、质量记录、试验报告、法律法规等。4.2质量管理体系文件的编号1)质量手册：BRY—SC—2010发布年度质量手册简称本公司简称第41页；共41页2)程序文件:BRY—CX—×××顺序号程序文件代号公司简称3)管理性文件XXX—GL—××文件序号管理文件代号部门代号各部门代号：XZB——行政部、XSB——销售部、SJB——设计部CGB——采购部、ZJB——质检部、CYB——储运部4)质量记录BRY/JL-XX-XXX

5、记录序号序章节号记录代号公司简称5）外来文件：原则上沿用原编4.2文件的编写、审核和批准1)第一层文件由管理者代表组织编写，总经理批准；2)第二、三层文件由各部门结合产品范围进行文件的编写，负责人审核，管理者代表批准。4.3文件的发放1）包括：名称、编号、数量、时间、发放部门、接收签字；2）填写《受控文件清单》和《文件发放回收记录》；）按质量手册第41页；共41页4.2.3管理要求执行。4.4文件的更改1)文件需更改时，由使用部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准；2)行政部保留文件更改的记录，发放新

6、文件，并对作废文件进行收回、处置的管理；3)文件的更改可采用换页、局部修改、全部修改方式。4.5文件的控制1)各部门根据提供产品的内容，识别、收集、保存相关的法律法规，明确适用的条款；并汇总行政部；2)各部门将管理文件形成《体系文件清单》；3)行政部负责建立管理体系全部《体系文件清单》；包括：管理文件、与质量管理体系有关的外来文件；4)行政部负责建立管理体系全部《文件发收、回收记录》；5)文件持有人应妥善保管，防止丢失和损坏；6)任何人不得在文件上随意涂改，应确保文件的清晰，易于识别；7)质量管理体系文件不得私自复印、

7、外传；8)当工作岗位变更或离职时，及时办理管理文件的移交。4.6文件的保存1)质量管理体系文件应分类存放，确保易识别、易简所；2)提供文件保存的必要资源；3)根据文件内容的使用寿命明确保存期；4)行政部定期对各部门文件保管情况进行检查。4.7文件的借阅第41页；共41页借阅文件时应认真做好《文件发收、回收记录》，验证文件的完整性。4.8文件的作废、销毁1)作废的文件应由主管部门负责人提出申请，报管理者代表批准；2)行政部进行作废文件的统一回收、销毁或作废保留的控制。5.相关文件《记录控制程序》BRY-CX-026.质量

8、记录《受控文件清单》BRY/JL-4.2.3-01《文件发放、回收记录》BRY/JL-4.2.3-02《文件更改申请单》BRY/JL-4.2.3-03《文件销毁申请单》BRY/JL-4.2.3-04《外来文件清单》BRY/JL-4.2.3-05第41页；共41页4.2.4、记录控制程序(编号:BRY－CX－02)1.目的规定记录的