《市场退货流程》word版

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1、十二、退货流程目录第一章总则第二章职责划分第三章流程操作概述第四章附则第一章总则第一条为规范销售退回操作行为，明确各部门职责，结合我公司实际，特制定本流程。第二条本流程包括申请、核准、收货、冲抵应收账款四种操作行为的流程。第三条本流程适用本于公司。第二章职责划分第四条本流程涉及风险管控部、物资管理部、质检部、财务部，具体职责划分如下：（一）风险管控部1.接受《退货申请》，交销售总监审核。2.填写《退货同意单》取得客户签章。3.协同退货入库的清理。4.填写《退货确认函》，取得客户签章。5.填开销项负数发票。（二）物资管理部清点退回产品数量，办理入库，并填写《送检单》。（三）质检部

2、对退回产品质量进行分析检验。（四）财务部销售退回账务处理。第三章流程操作概述第五条销售退回流程销售退回流程图销售内勤审批部门风险管控物资管理质检部财务部退货申请营销总监是否同意总经理是否同意退货同意单客户签章接收退货入库是否合格生产部产品损失计算退货确认函总经理签字开红字发票销售退货核算结束成本核算是是否是否流程图解释（一）风险管控部1.收到销售经理电子版《退货申请》，交销售总监审核。2.收到销售总监审核同意的《退货申请》，提交总经理批示。3.总经理批准退货后，填写《退货同意单》并传真至客户。4.将退货申请获得批准的讯息传达给销售经理。5.取得客户签章回传件时，将复印件一份交物

3、资管理部，并安排货物返运回公司。6.会同物资管理部共同清点退回产品的数量，并在红字出库单上签字。7.与生产部、财务部沟通后计算退回产品的损失金额，填写《退货确认函》，并传真至客户。8.收到客户签章的《退货确认函》，2天内填开销项负数发票传送至财务部。（三）物资管理部1.依据风险管控部转交的《退货同意单》接货，与风险管控部共同清点退回产品的数量。2.填写《送检单》交质检部。依据质检部《检验报告》将退回产品按质量等级堆放，并填开《红字入库单》一式三份。一份交风险管控，一份交财务部，一份自留，同时登记台帐。（四）质检部收到物资管理部《送检单》，及时对退回产品进行质量分析，对暂不能检验

4、的产品进行留样。原则上1天内出具《检验报告》一式三份，一份交物资管理部，一份生产部，一份自留。（五）财务部将《退货确认函》、《红字出库单》及增值税销项负数发票进行复核，在2日内完成账务处理。第四章附则第六条本流程由风险管控部负责解释。第七条本流程自发布之日起施行。换货申请单经手人签名业务员名称申请换货日期客户名称客户性质需换货产品明细换货原因规格数量生产日期总监签字总经理审批换货产品发运的收货单位、收货人、地址、电话