芷江县三道坑镇政府2016年部门整体支出

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1、芷江县三道坑镇政府2016年部门整体支出绩效自评报告根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩[2017]1号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：一、单位概况（一）部门基本情况三道坑镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关，于2016年12月由原木叶溪镇人民政府和原五郎溪镇人民政府合并而成，辖小渔溪、木叶溪、千公牛、细米溪、芷溪、五郎溪、牛皮寨、金厂坪8个（并村后）行政村，113个村民小组，共有居民

2、13406人，3587户，镇人民政府驻木叶溪村，距县城18公里。本镇属典型山区地形，区域面积189.29平方公里，耕地面积14279亩，其中水田12394亩，旱地1785亩。主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资,人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态

3、环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。本单位内设12个机构，其中包括共产党机关、行政机关、人大机关等行政机构4个，事业单

4、位8个。截止2016年12月310,本单位经县编委核定的编制人数为60人（其中行政编制25人，工勤编制1人，事业编制34人）。年末实有人数51人（行政编制17人，工勤编制1人，事业编制33人）。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2016年度政府整体支出规模为1483.46万元，主要内容为：工资福利支出377.23万元；商品和服务支出为584.40万元；对个人和家庭的补助460.22万元，其他资本性支出为61.61万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出根据县财政局的相关规定，我镇制定了关于严格“三公”经费预算管

5、理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2016年共支出1483.46万元。其中：工资福利支出377.23万元；商品和服务支出为584.40万元；对个人和家庭的补助460.22万元，其他资本性支出为61.61万元。其中：公务用车运行维护费实际支出25.85万元，财政规

6、定公务用车运行维护费限额是26万，未超过限额；公务接待费实际支出40.4万元，财政规定公务招待费限额是41万，未超过限额。（二）专项支出我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监督检查。2016年本单位由财政拨款安排专项支出90万元。其中包括：对村级一事一议的补助80万元，农村综合改革示范试点补助10万元。三、部门专项组织实施情况为规范本单位专项资金的管理，保证专项资金专款专用，我镇制定了一系列的管理制度，从工程开始到验收结转都严格监督。工程开始，要经过立项程序，符合招投标要求的严格按招投标程序进行，施工方确认

7、后进行项目公示，公示期满，根据工程量的大小决定是否需要经过财政投资评审中心进行评审（十万以上工程需向财政投资评审中心报备计划,进行决算;二十万以上工程需向财政投资评审中心报预算,进行决算）工程期间会进行工程检查是否严格按照合同要求施工，工程结束进行验收，验收合格后直接支付工程款给施工方单位（或个人）。四、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。三道坑镇政府

8、2016年底资产共计554.30万元，其中银行存款等流动资金45.62万元，固定资产155.18万元，公共基础设施26.12万元；负债合计256.42万元；净资产合计297.88万元。五、部门