芷江新店坪镇2016年部门整体支出

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1、芷江县新店坪镇2016年部门整体支出绩效自评报告一、部门概述（一）部门职能概述①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 ②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 ③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社

2、会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 ④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（二）部门组织机构及人员情况2016年度，本单位内设17个机构，其中包括行政机构4个，参照公务员管理机构2个，其他全额拨款事业单位11个。截止2016年12月底，本单位实有在职人数74人，其中行政编制25人（含参照公务员管理人员编制），事业和工勤编制49人。二、部门整体支出情况13（一）基本支出

3、2016年本单位收入总计为1978.27万元，其中公共预算财政拨款收入1978.27万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。全年总支出1959.45万元，其中基本支出1699.4万元，项目支出260.05万元；其中工资福利支出622.83万元，商品和服务支出281.53万元，对个人和家庭补助支出842.09万元，其他资本性支出213万元，年初结转和结余36.58万元，期末结余55.4万元。（二）专项支出①对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算；专款专用；项目支出，严格审核审

4、批手续；专项资金结余，基本能履行申报使用计划和调整资金使用用途的审批手续。 ②严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招投标的项目，均能按要求实施项目招投标工作；涉及需要定点采购的，均能通过政府采购库网中的供应商实施政府采购；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好采招物资和服务的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。 ③132016年本单位专项支出260.05万元，其中其他环境保护管理事务支出支出37.05万元，对村级一事一议的补助支出213万元（包括白马铺村、居委会渠道砌坎；陈家坳

5、村、黄双坪村公路维修；岩禾塘村公路扩建；白旗冲村部附属设施及绿化；桐木园村、莫家溪村、马路坡村、把关口村、大洪山村公路硬化；三里桥村基础设施建设；上坪村、对伙铺村安装路灯；茨滩坡村、团木溪村、新田村、仲黄坪村新修公路；罩子溪村滚水坝），农村综合改革示范试点补助支出10万元。（三）“三公”经费支出为严控“三公经费”的使用，我镇制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。2016年“三公经费”共开支43.6元，其中因公出国0万元；公务接待费29.9万元；公务用车费13.7万元。“

6、三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。三、部门整体支出绩效情况①农村经济稳步增长。2016年，全镇共发放耕地地力保护补贴资金201.58万元，有效调动了农民的种粮积极性。有效调动了农民的种粮积极性。结合新店坪镇实际，因地制宜，努力培育支柱产业，增强农村经济发展后劲。做大做强传统五大农业产业（即：粮油植种、烤烟生产、香柚栽培、山葡萄栽培、蔬菜种植），镇政府突破村组限制，加大土地流转力度，从分散种植向集中连片种植转变，以规模化种植突破山区农业发展瓶颈。全镇农业总产值预计完成2.61亿元；水稻播种面积9886亩，预计产量5

7、000吨，旱粮播种面积7575亩，预计产量1938吨，油菜播种面积7255亩，产量400吨，全面完成了县委政府下达的任务；建立150亩柑橘振兴示范点2个；在白马铺村建立油菜示范基地；上半年出栏水禽2.35万只，出栏生猪50000头，出栏小家禽1.05万只，水产品产量62.3吨，新增养殖大户3户；新造工业原料林1700亩；新增“名、特、优”13水果3250亩，种植在50亩以上的种植大户30余户；发展烤烟4100亩；成员在50人以上的农民专业合作社13家，入社农户已达1468户，占全镇总户数34.4%，资产总额达5644.

8、7万元。建成了白马铺葡萄、田家坪优质梨、白旗冲香柚、一里街、新华、荷叶塘蔬菜、上坪烤烟、青山口绿壳鸡蛋等9个示范基地。②商贸物流蓬勃发展。镇政府不断优化经济发展环境，加大招商引资力度。目前，我镇拥有500万以上规模企业3家，就地转移农村剩余劳动力1000余人，带动全镇新增个体工商户100余家，初步形成了工业强镇的战略架构。我们立足