芷江县楠木坪镇政府2016年部门整体支出

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1、芷江县楠木坪镇政府2016年部门整体支出绩效自评报告根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于认真做好2016年度整体支出绩效自评工作的通知》（芷财绩[2017]1号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况楠木坪镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址为楠木坪镇场上。2016年在乡党委、政府领导带领下，围绕年度目标，扎实开展各项工作，取得了不错的成效。本单位内设16个机构，其中包括行政机构3个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关；事业单位13个，分别为：统计站、林业站、经

2、管站、畜牧站等。截止2016年9月30日，经县编委核定的编制人数为42人（其中行政编制18人，事业编制24人）。年末实有人数36人（行政编制13人，事业编制23人）。　二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我办制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、

3、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2016年共支出761.93万元。其中：工资福利支出220.55万元；商品和服务支出为262.8万元；对个人和家庭的补助278.5万元；其他资本性支出0.12万元。2016年“三公”经费总额为27.11万元。其中：公务用车运行维护费10.01万元，公务接待费17.09万元。（二）专项支出我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监督检查。2016年本单位由财政拨款安排专项支出78万元。其中对村级一事一议的补助57万元，完成了村组级公路的硬化和铺砂等，投资12万元农村综合改革示范试点补助，保洁员工资9万元。对村民委员

4、会和村党支部的补助220.42万元，其中商品和服务支出100.02万，对个人和家庭的补助120.4，三、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。楠木坪镇政府2016年底资产共计293.42万元，其中银行存款等流动资金142.76万元，固定资产221.8万元,公共基础设施28.87万元;负债合计125.03万元;净资产合计268.39万元。　四、部门整体支出绩效情况1、推进产业发展，拓宽增收渠道。按照全乡“五个千万元”产业（即通过努

5、力，实现全乡优质柑桔、优质烤烟、优质水稻、畜牧养殖和劳务输出年收入均达1千万元以上）发展思路，我们重点做了以下几项工作：一是狠抓了柑桔品改。柑桔产业是我乡传统产业，面积1.8万亩，但由于近年来受市场、天灾等原因影响，桔农的收益一年不如一年，部分桔农对柑桔前景丧失了信心，纷纷另改出路。针对这种不利影响，我们深入市场调查研究，确定高价品种发展的方向，带领广大桔农改良旧品种，提升高价适销品种份额，今年共对3000亩老化蜜桔进行改良嫁接，并新增近千亩冰糖橙。2、大力加强种养业发展。我们在楠木坪村大冲组引进了肉鸡养殖，共三个养殖场，集鸡苗孵化、肉鸡养殖于一体，更新周期100天，每批5000只，每只纯

6、利5-10元，一批可赚25000-50000元左右，经济效益非常明显。我们还利用坡改梯为契机，在古坡界村大面积种植核桃近100亩，两年后即可挂果获得经济效益。同时我们在秧田冲村开发近百亩葡萄园。我们推广优质水稻12000亩，发展20亩以上种植大户67户，发展生猪养殖场11个，山羊养殖大户9户，共出栏生猪10000头，山羊1200只,家禽上市销售13万羽。整个产业发展一片欣欣向荣，人民增收步伐逐步加快。3、坚持“上为政府分忧，下为百姓解愁”的指导思想，坚持“以民为本，为民解困”的作风，完善农村最低生活保障制度。一是做好敬老院的管理和分散供养五保户的供养工作。二是全面落实各项优抚优待政策，按政

7、策标准认真及时做好定恤定补、优待金等的发放。三是全面推行“一站式”医疗救助，使低保、五保困难群众能及时得到相应的医疗救助。四是做好社会救助工作，把爱心、温暖带给群众。全乡低保人员发放农村低保金929990万元;对五保供养对象发放五保供养资金89400元；在元旦、春节期间对敬老院、农村困难家庭、优抚对象、孤儿进行走访，并发放了慰问金。五是新农保、新农合等工作稳步推进，顺利完成上缴任务。4、在不增加本年度新债务和保障政府工作