芷江县罗旧镇政府2016年部门整体支出绩效自评报告

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1、芷江县罗旧镇政府2016年部门整体支出绩效自评报告根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩[2017]1号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况。1、机构人员情况：本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，事业单位7个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等。截止2016年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为54人（其中行政编制22人，事业编制32人）。年末实有人数62人（

2、行政编制20人，事业编制42人）。2、主要职能：我镇坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导。按照县委、县政府建设“一个中心、四个芷江”的总要求，保证我镇经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全镇广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现冷水溪经济和社会事业的全面发展。3、重点工作计划：（一）扎实开展精准扶贫工作。2017年是实现脱贫攻坚的关键一年，我镇党委、政府的中心工作。（二）继续推进基础设施建设，练好基本功。（三）强化队伍、转变作风，练好内功。（四）坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。13（五）围绕打造服务型政府，切实抓好

3、各项基本基础工作不动摇。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2016年共支出979.96万元。其中：工资福利支出414.21万元；商品和服务支出为433.71万元；对个人和家庭的补助76.7万元。2016年“三公“经费总额为34.91万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2016年共支出979.96万元。其中：工资福利支出414.21万元；商品和服务支出为433.71万元；对个人和家庭的补助76.7万元。2016年“三公”经费预算

4、控制数35万元，其中：公务用车运行维护费15万元，公务接待费25万元。2016年“三公“经费总额为34.91万元。其中：公务用车运行维护费14.99万元，公务接待费19.92万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。（二）专项支出2016年本单位由财政拨款安排专项支出80.50万元。其中包括：对村级一事一议的补助65.5万元，安全监管监察专项3万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。三、部门专项组织实施情况13

5、为规范本单位专项资金的管理，保证专项资金专款专用，我镇制定了一系列的管理制度，从工程开始到验收结转都严格监督。工程开始，要经过立项程序，符合招投标要求的严格按招投标程序进行，施工方确认后进行项目公示，公示期满，根据工程量的大小决定是否需要经过财政投资评审中心进行评审（十万以上工程需向财政投资评审中心报备计划，进行决算；二十万以上工程需向财政投资评审中心报预算，进行决算），工程期间会进行工程检查是否严格按照合同要求施工，工程结束进行验收，验收合格后直接支付工程款给施工方单位（或个人）。四、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我办制定了固

6、定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。罗旧镇政府2016年底资产共计742.89万元，其中银行存款等流动资金444.67万元，固定资产153.9万元,在建工程118.97万元,公基础设施25.34万元;负债合计391.75万元;净资产合计414.09万元。五、部门整体支出绩效情况2016年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：（一）调整产业结构，稳步发展农村经济2016年全镇实现农村经济总收入10167万

7、元，财政收入1120万元，农民人均纯收入达到4509元，全镇农林牧渔各项事业取得长足发展。(1)农业发展卓有成效13围绕农业增效、农民增收的目标，大力调整产业结构，加大科技推广力度，促进了传统农业向现代农业的转变。2016年农业总产值6419.99万元，全镇粮食总播种面积达到53323.19亩，其中粮食作物播种面积25743.77亩，油料播种面积7146.01亩，蔬菜播种面积9451.29亩。印发病虫情报4期，共计4000余份；开展技术讲座2期，接受技术咨询260人次。（2）生态林业竞相发展我镇以科技兴林、依法治林、大力护林为目标，巩固退耕还林成果，同时

8、，严格采伐计划申报和审批程序，加强山林纠纷矛盾调处力度，确保了林区秩序稳定。（3