芷江县国土资源局2016年部门整体支出绩效自评报告

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1、芷江县国土资源局2016年部门整体支出绩效自评报告根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩[2017]1号）文件精神，我单位对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,经全面综合评价，我单位2016年度部门整体支出绩效自评得分97分。现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况。1、机构人员情况：我局内设10个股室，下设7个二级机构，本单位经县编委核定的编制人数为135人，实有在职人员

2、123人。2、主要职能：1、负责全县土地、矿产等资源的保护和合理利用2、负责全县国土管理秩序的规范3、负责全县国土资源的优化4、负责规范全县国土资源权属管理5、负责全县耕地保护、确保规划确定的全县耕地保有量和基本农田的面积不减少6、负责全县节约集约土地资源工作7、负责全县国土资源市场秩序的规范工作8、负责全县矿产资源勘查、开发管理工作9、负责全县地质调查和矿产资源储量管理工作1210、负责全县地质环境保护工作11、负责全县地质灾害预防和治理工作12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用13

3、、推进国土资源科技和人才工作14、开展对外合作与交流，贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿资源政策，指导帮助县内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。15、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。二、部门整体支出情况（一）基本支出2016年共支出2401.7万元。其中：人员经费支出948.7万元；日常公用经费8.8万元；项目支出1395.2万元。2016年“三公“经费总额为58.84万元。其中：公务用车运行维护费18.22万元，公务接待费40.62万元。“三公”经费使用情况符合县建议支出数，未超过标准(我局“三

4、公”经费控制数为70万元)。（二）专项支出1、专项资金安排落实情况，我县2016年实施的项目有：⑴、芷江县杨公庙乡7个村和梨溪口乡13个村土地整治项目，省财政下达资金7155.84万元，到位资金4978.9万元；⑵、芷江县罗岩乡集镇滑坡治理项目省财政下达资金991.39万元，到位资金991.39万元。（3）芷江县2016年度地质灾害综合防治体系建设项目省财政下达资金150万元，到位资金150万元。（4）芷江县地质灾害综合防治体系建设项目省财政下达资金350万元，到位资金350万元。2、专项资金实际使用情况，

5、⑴、芷江县杨公庙乡7个村和梨溪口乡13个村土地整治项目实际支出3505.54万元，使用率为71%12。、（2）芷江县罗岩乡集镇滑坡治理项目实际支出373.8万元，使用率为40%、（3）芷江县2016年度地质灾害综合防治体系建设项目实际支出15万元，使用率为10%、（4）芷江县地质灾害综合防治体系建设项目实际支出199万元，使用率为57%。3、专项资金管理情况分析，项目资金严格按项目法人制、项目合同制、项目监理制、项目专项财务制等制度执行，做到专款专账专用。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况：我局加强

6、专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。（二）专项管理情况：1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”。项目资金实行预算管理，资金拨付和使用必须控制在项目范围内，不得办理超范围，超预算。2、项目资金和应列支出请拨付工作应遵循严格管理，实事求是，追踪问效的原则，不办理无预算，无使用计划，无监理签证的使用计划和项目批复内容。建立项目财务管理制度，按

7、项目建立专账，准确反映项目资金使用和会计核算情况。3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。四、资产管理情况12为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。（一）固定资产的购置：1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由各股室、二级机构根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定

8、批准后实施。 　　2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由财务股根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。　　3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。　　（二） 固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：　　1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资