qp-不合格管理程序1

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1、修订记录版本号修改章节更改内容简述生效日期A/0首次发行2012-4-1正本：文控中心副本发行部门□总经办□行政人事部□工程部□生产部□品质部L1PMC部□采购部□仓储部□业务部□财务部口制定审核批准1.目的：对产品实现过程屮的各阶段可能出现的不合格品进行正确判定、标识、隔离、退冋或维修，加工、报废，并分析、预防其再发生。2.适用范围:2.1外部捉供给本公司，用于产品实现的不合格零部件，辅料及相关文件。2.2木公司内部各阶段的不合格来料、半成品、成品及相关文件。2.3外部提供给本公司的不合格产品及相关文件。2.相关部门职责：3.1品管部：负责不合格品的检验、确认和标识

2、，组织相关部门进行评审、分析和改进。同时跟进不合格品的处理结果和改善措施的效果3.21程部：负责提供工程图纸，产品规格，样板及相关文件，为不合格品的判定提供依据并协助分析不合格品，提供改善建议与方案。3.3采购部：参与不合格品处理的评审，并联系和督促供应商及吋处理不合格品。3.4销售部：提供客户发现的不合格品信息，并协助处理客户方的不合格品。3.5生产部：执行生产现场的检验工作，判定并正确标识、隔离、退回、维修，配合改善不合格品。并协助分析不合格品形成原因，提出改善建议与方案。3.6PMC：参与不合格品处理吋的评审，并联系外发厂及吋处理不合格品3.定义：4.1不合格品

3、：未符合公司内部或客户质量标准的部件及产品。4.控制程序：5.1来料检验Z不合格品处理程序5.1.1供应商或外协厂提供的物料/产品经TQC检验判定为不合格吋，经TQC组长或工程师判定后，IQC在不合格品的外包装上贴上红色“不合格”标签，并及吋开出《IQC来料检验报告》，组织各部门进行MRB评审。5.1.2评审结果，一般冇“退货/让步接收/加工/挑选/-其它”五种方案处理。5.1.2.1其中“让步接受”需符合以下条件中的一项或多项，公司内部签批后生效。5.1.2.1.1成品订单交期紧急，供应商/外协厂己无法再及吋交货5.1.2.1.2不良品缺陷等级为轻缺陷，不影响产品的

4、功能及外观，或外观不良客户暂吋可接受。5.1.2.1.3经客户确认，可暂时接受的不良品缺陷。5.1.2.1.4供应商/外协厂需要时间改善，而客户交期不允许等待改善后的零部件。5.1.2.2“加工/选用”由以下处理方式：A、供应商/外协厂进行“加工/选用”，由采购部联络供应商处理，品管/工程，PIE人员提供相关的技术支持。加工后须IQC重新检验，0K后方可上线入库B、生产线完成“加工/选用”,由1QC在“加工/选用”标签Z备注栏注明“生产线”。生产线开出加工产生的工时费用，由采购部或PMC联系厂家或外I办厂处理5.1.3IQC按MRB不同的处理结果贴上对应的的标签，移交

5、给仓储部，同时将《IQC来料检验报告》分发至仓储部、PMC、生产部及采购部。5.1.4经MRB评审为不合格的，供应商物料由采购部联系厂家进行处理；外协厂产品由PMC联系外协厂处理。5.1.51QC检查出来的不良品，经1QC组长或工程师以上人员确认后，贴上红色不良品标签Z后，移交给仓储部处理。5.1.6仓储部将不合格品放置于“不良品退货区”，采购部/PMC联络供应商/外协厂，及吋将不合格品退冋给供应商/外协厂处理。5.1.7品质部针对不合格品，发出《品质异常联络单》至供应商外协厂，要求其在三天内回复。5.1.8品质部跟踪供应商/外协厂回复《品质异常联络单》的及时性与有效

6、性，并对后续的同类來料进行验证，如不合格品己改善，可关闭5.1.9如供应商未及吋冋复《品质开常联络单》，或后续的来料不良现象重复出现，品质部组织采购、工程等相关部门协助供应商改善，并跟进供应商的改善措施与效果，直至满意为止。5.2制程检验Z不合格品处理5.2.1TPQC首件检验及巡检不合格品处理5.2.1.1IPQC确认首件品为不合格品時，应立即贴上红色“不合格”标签并隔离，同吋组织生产PIE、工程部对不良品进行分析，并重新制作首件。生产线重新制作仍不合格时，1PQC须开出《品质异常联络单》，按《纠正预防措施程序》执行。5.1.1.2IPQC巡检时发现存在品质异常时，

7、则开出《品质异常联络单》,并通知品质部拉长或工程师确认，情况属实则由工程师以上人员组织生产PTE、工程部进行分析改善。IPQC跟进改善措施的落实情况，防止问题再次发生5.2.2生产过程中的不合格零部件处理5.2.2.1生产员工自检和互检过程屮发现的不合格零部件，应收集，放置于贴冇红色“不合格”标签的盒内，连同《退料单》一起经品质部确认后退回仓库“不良品退货区”，退料单上应注明不合格品的类型与数量。5.2.2.2生产人员在生产过程屮发现某一个零部件不合格率异常吋，要立即通知IPQC,经IPQC确认为零部件质量异常时，由品质部门开出《品质异常联络单》，按