物料退补料流程

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1、江西铭基电子有限公司物料退/补料流程文件编号：MGE-JX-S-003文件版次：00隶属部门：物控部分发部门：【√】厂办（1）份【√】生技部（1）份【√】生管部（1）份【】财务部（1）份【√】人事部（1）份【√】品保部（1）份【√】生产部（1）份【√】物控部（1）份核准：审查：编写：物控部2010年11月12日发布2010年11月15日实施物料退/补料流程文件制修订记录页次章节修订内容版次发行日期记录者确认修改前修改后新版00002010-11-12李美群以下空白.受控文件文件编号MGE-JX-S-003标题：物料退/补料流程文件版次00页码第1

2、页共2页1.目的:对不良品实施管控,确保公司利益不受损害.2.范围:公司所有不良品的退补均适用.3.职责权限3.1生产线对不良品的整理归集.并开出退补料单。3.2品保对不良品的判定并标示.3.3仓管员对不良品进行统计并作处理.3.4东莞物控通知供应商退货4.内容4.1生产线因使用特采及挑选物料所产生的不良品,应与使用正常物料所产生的不良品分开.开退料单生产科长签名后交品保进行判定。4.2品保根据生产线的退料单及实物进行判定,如属来料不良,应及时开出厂商异常联络单并作标示.如属制程不良,在退料单上进行标示。4.3仓管员根据有品保签名确认的退料单（单上

3、必须有生产课长、品保课长、物控课长签名）进行分类,并对单据签名确认.属来料不良的放在不良品区;属制程不良的放在报废品区.并登记报废品统计表及退货统计表.以一个周为周期准时上报主管。4.4生产线因退料而需补料的,根据退料单品保的判定在补料单上注明原因.（单上必须有生产课长、品保课长、物控课长签名）异常补料必须经厂长审核后方可到仓库补料。4.5因特殊原因需先借物料的，所借物料（必须由课长签核）在48小时内没有开补料单，所借物料良品或不良品没及时退仓的组别，物控直接以制程报废送财务扣款。4.6仓库文员根据有签名的退补料单进行过帐。.并对单据进行处理分类分

4、日期进行归档.(补料单独列出并注明补料单位)。4.7物控主管于每周六下午三点之前,把报废品统计表交总经理审批根据审批结果在一个周内处理完毕。受控文件文件编号MGE-JX-S-003标题：物料退/补料流程文件版次00页码第2页共2页4.8属来料不良的,仓库根据品保的判定，由物控员提供是否补料及到料时期，并在一周内退总公司。5.奖惩5.1如有违规操作,给予相应处罚.6.支持表单6.1<退/补料单>6.2<报废统计表>