物料收料管理规定

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1、修订日期修订章节修订页次修订内容（描述修订前后的内容）版本/版次修订者1.目的确保收料数量准确性及信息传递及时性，配合执行来料品质控制。2•适用范围所有对外采购的牛产用物料。3.0引用标准/术语解释物料：本公司所指“物料”，是指狭义的材料或原料。4・0职责采购部：负责采购订单下达后及向仓库传达采购物料信息；品质部：负责来料的品质检验工作并做好记录及时将检验结果反馈给相关部门。物控部：负责来料的数量的验收、入库及储存保管工作。财务部：负责审核《物料入库单》的相关信息是否符合公司制度并结合物料入库日期按采购付款要求付款。5.0作业程序及内容

2、序号流程工作说明责任部门使用表单5.1•11—、

3、八11ULI5.1.1采购部向供应商下达《采购订单》后,及时将采购物料信息（数量、交期等）传给物控部相关仓管员；5.1.2物控部相关仓管员根据采购物料信息（数量、交期等）作好物料接收准备。采购部物料部《采购订单》5.25.2.1供应商按采购部下达的《采购订单》按时、按质、按量送至本公司供应商《送货单》《物料送检单》仕t血歯;¥伎5.31r5.3.1供应商送货至本公司后通知采购部，由釆购部凭供应商《送货单》开具出《物料送检单》，紧急物料在《物料送检单》上加盖“加急”章（物料送检单一式四联

4、：第一联1QC联，第二联仓库联，第三联供应商联，第四联采购联）。供应商采购部《送货单》《物料送检单》开具送检单5.45.4.1供应商凭《送货单》和《物料送检单》将所送物料送到指定的物料存放仓库，将《送货单》和《物料送检单》送交该物料仓管员，由仓管员安排将物料暂放在指定待检区；供应商物控部《送货单》《物料送检单》物料送检5.51NO5.5.1仓管员核对来料外包装、实物与《送货单》、《物料送检单》和公司《采购订单》三者（生产单号、物料名称、规格型号、单位、数量等）是否一致，相符签名确认。5.5.2如三者不相符，拒绝接收，并在物控部《采购订单

5、》《送货单》《物料送检单》《送货单》、《物料送检单》上注明拒收原因。（备注：仓管员必须核对来料数量：来料原包装的袋（箱）数、尾数箱（袋）数量100%清点）。实物与Yesr序号流程工作说明责任部门使用表单5.6-L—r-t5.6.1仓管员清点完毕后在《收料记录本》上登记相关来料信息，并在来料外包装上贴上《物料标示票》，将《送货单》、《物料送检单》交品质部IQC检验。物控部《物料标示票》5.7NOF5.7.1品质部IQC接到《物料送检单》按来料的检验标准进行检验，检验合格在《物料送检单》上注明检验信息并签名确认，同时在《物料标示票》上盖合

6、格章。5.7.2如来料不合格，品质部应召集技研部、采购、生产部负责人进行物料评审，合格按合格物料办理；不合格在《物料送检单》注明，同吋在《物料标示票》盖不合格章。5.1.7.3不合格来料仓管员按《物料退货管理规定》办理。品质部物控部《物料送检单》《物料标示票》ltlJLAtvAYes5.85.8.1仓管员收到品质部回执的《物料送检单》对合格来料每一包装进行过称、清点，是否与公司规定包装相符，并在《物料送检单》上填写实收数量，签名确认。5.8.2仓管员同时对来料进行整理，有订单物料及时配料，无订单物料存放库区指定货位。并记录于《物料记

7、录卡》物控部《物料送检单》《物料记录卡》器理5.915.9.1仓管员根据签核后的《物料送检单》上实收数量做好手工账后，将《物料送检单》转交仓库文员。5.1.9.2仓库文员凭经仓管员签核的《物料送检单》的实收数量登录在ERP系统账上。物控部《物料送检单》丄・・JHvL.1Vill5.105.10.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。物控部相关表单6.0支持文件无7.0记录与表单记录编号记录名称保存期限保存地点《送货单》2年物控部《物料送检单》2年物控部《物料标示票》不保存不保存8.0附件无