sr采购管理程序

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1、采购管理程序1．0目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。2．0范围本公司生产性物料之订购。3．0职责（1）营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。（2）采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期跟进工作。（3）品质部负责采购物料的质量检验和信息反馈工作。4.0内容：4.1请购规定4.1.1请购的提出（1）营业部依项目需求情况、库存数量等要求，开立《销售订单》。生产部根据实际生产情况，开立《物料请购单》。（2）采购部依据《销售订单》上所需要的项目及数量,附上合格的《物料需求表》,《物料需求表》应注明物料编码、名称、规格、需求日期

2、及注意事项，新项目合格的《物料需求表》需由采购、营业、工程三个部门会签，翻单项目参照以项目旧的《物料需求表》作业即可。（3）《销售订单》一式二联，营业、采购各一联。《物料请购单》一式二联，生产、采购各一联。（4）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。4.1.2请购的撤消（1）已开具《销售订单》、《物料请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式通知采购部撤单，必要时应先口头知会采购部。（2）请购部门回收各联《销售订单》、《物料请购单》，并加盖“撤消”章。（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、4.2采购规定4.2.1采购方式（1）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。（2）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。（1）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。4.2.2国内采购作业4.2.2.1询价、议价（1）采购人员接获核准后之《销售订单》、《物料请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。（3）专业材料或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。（4）采购议价、采购交互议价之方式。（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。4.2

4、.2.2呈核及核准（1）采购人员询价、议价完成后，于《物料请购单》、《物料需求表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。（2）拟订购供应商交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3）采购核准权限规定，不论金额大小，均应先经采购部主管审核，再呈厂长或总经理核准。4.2.2.3订购作业（1）采购人员接获经核准之《销售订单》、《物料请购单》，参照合格的《物料需求表》，应以《采购订单》形式向供应商订购物料，供应商经过评估后回传确认所订物料之数量、价格、交期等。（2）若《销售订单》属于多次分批交货的情形，采购人员应于《采购订单》上明确注明。（3）采购人员应控制物料订购

5、交期，及时向供应商跟催交货进度。4.2.2.4验收与付款（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。4.2.3国外采购作业营业根据实际作业方式并按公司进出口管理规定执行。5.0记录与表格：《销售订单》《物料需求表》《物料请购单》《采购订单》附件:采购流程图供应商请购单位采购部品质部仓库财务部订购单订购单订购单核准库存报表请购单BOM合格商供应商订购单比价、议价询价核准申请特采退货请款入库点收检验核准付款材料送货单N批退分选特采让步特采Y退货YN不良报告