子流程1供应商评估.doc

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1、流程编号：SYPM—CG—03流程名称：供应商管理流程子流程1：供应商评估子流程2：供应商淘汰一、目的1.指导采购部如何对现有供应商的销售、毛利业绩和综合服务水平进行综合评估2.加强采购部对现有供应商的全面客观认识3.评估结果和改进建议能够推动供应商改善服务水平和销售毛利状况4.强化采购部的专业形象二、流程适用范围流程适用于采购部对现有供应商进行年度评估三、流程原则1.年度供应商评估是年度供应商合同谈判内容和改进方向的基础，应在每年十月前完成，持续时间约30天2.为了保证供应商评估的准确性，供应

2、商评估应包含采购部门、营运、门店的评估意见3.年度供应商评估结果应包括对现有供应商评定级别并确定淘汰供应商清单四、流程职能分配采购部：负责现有供应商评估营运部/门店/品类管理部：负责提出供应商评估意见五、流程结构与《供应商淘汰》衔接六、流程说明1.根据《供应商评估表》要求，采购主管负责现有供应商的年度评估资料收集。1.采购主管分析资料，完成该供应商“年度评估报告”，确定供应商等级和淘汰供应商清单。2.采购主任审核采购主管提交的供应商年度评估报告、淘汰供应商清单。3.采购经理审核采购主管提交的供应

3、商年度评估报告、淘汰供应商清单。4.超市事业部总监审批采购经理提交的供应商年度评估报告、淘汰供应商清单。5.采购主管进行供应商淘汰七、流程图名称供应商评估流程编号页码第1页共1页时间采购主管营运部/门店/品类管理部采购主任/经理超市事业部总监每年九月每年九月二天二天每年十一月完成供应商经营业绩的评估（销售贡献、毛利贡献），填写供应商“采购”部分的评估内容；营运及门店负责填写“商品质量”部分的评估内容；品类管理部负责填写“供应商合同管理及服务”部分的评估内容分析资料，完成该供应商“年度评估报告”，

4、确定供应商等级和淘汰供应商清单进行供应商淘汰采购部主任/经理审核审批八、流程标准1.采购主管负责供应商经营业绩的评估（销售贡献、毛利贡献）2.采购主管负责填写供应商“采购”部分的评估内容1.门店负责填写供应商“产品质量投诉”部分的评估内容2.品类管理部负责填写供应商“合同管理及服务”部分的评估内容3.供应商级别确定标准1)85分以上为A级优秀供应商2)70分以上为B级合格供应商3)50-69分以上为C级需培训供应商4)50分以下为D级不合格供应商九、附件表格一：供应商评估表评级项目评估部门均值=

5、50权重102030405060708090100年度销售总额采购部元/年20%　　　　　　　　　　年度毛利总额元/年15%　　　　　　　　　　平均库存天数天数15%　　　　　　　　　　非营收入支持元/月10%　　　　　　　　　　促销支持频度单品*次/月10%　　　　　　　　　　促销支持力度降幅%10%　　　　　　　　　　送货少缺次数门店次/月10%　　　　　　　　　　退货不按时次门店次/月5%　　　　　　　　　　产品质量投诉营运部/品类管理部次/月5%　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　

6、　　　　促销支持频度=月平均提供的促销单品个数*月平均促销提供次数促销支持力度=促销单品的平均降价幅度送货少缺次数=月平均不能按时按量送货次数退货不按时次=月平均不能按时按量退货次数非营收入支持=年度金额（促销费用+陈列费用+广告费用+其他非营费用）/12附件二：供应商激励机制合作内容实施部门A优秀供应商B合格供应商C需培训供应商D不合格供应商促销支持采购部优先考虑正常考虑引导营销目标：3个月内待引进同类可替代新供应商即退场提前1个月下退场通知书新品引进采购部优先考虑正常考虑严格把关陈列位置采购

7、部好位置/扩大陈列面正常位置稍差通道费用采购部适当减免正常标准加收信息分享采购部开放适当数据少量开放不分享订单数量门店/采购部适当加大正常订单控制订单收退换货门店优先考虑正常流程正常流程货款支付采购部/财务部晋级正常支付严格把关/可以延付走供应商淘汰流程十、检查点1、供应商评估必须确保供应商经营及服务数据准确可靠2、对于供应商评估的标准必须严格执行十一、注意事项需确认淘汰供应商名单里是否有结构型商品的供应商子流程2：供应商淘汰一、目的1．指导采购部如何在供应商经营业绩评估的基础上进行供应商淘汰及

8、相应的存货处理协调2．确保及时淘汰销售业绩不佳的供应商3．避免出现因突发性供货渠道原因而导致的商品断货。二、流程适用范围流程适用于采购部进行经评估后不合格的现有供应商淘汰三、流程原则1．供应商淘汰需严格按照供应商的整体评估考核进行2．供应商淘汰必须考虑该供应商所经营商品的结构性3．供应商淘汰需考虑该供应商的可替代性四、流程职能分配1.采购部：根据“现有供应商评估报告”所确定的淘汰供应商清单进行供应商淘汰和存货处理协调2.财务部：待淘汰供应商的帐务清理3.商品行政部：在系统中调整供应商信息状态和该