国立台湾大学 研究发展处.doc

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1、國立臺灣大學研究發展處文件名稱：文件與資料管理程序文件編號：企劃組-2-001制定單位：企劃組制定日期：97.4.1分發單位：本處各單位修訂紀錄修訂日期修訂內容摘要頁次版本99.4.1文件附件應標註制訂、更新或修改日期等102文件核定公告表修改表單5.402國立臺灣大學研究發展處文件編號企劃組-2-001文件名稱版本02制定單位企劃組文件與資料管理程序頁數3/31.目的：為有效提高控管各單位品質文件與資料之流程，特制定本管理程序。2.適用：凡各單位品質文件資料之製作，均適用本程序。3.流程圖：3.1.文件製作與修訂流程圖權責作業流程作業內容使用表單各單位文件製作（

2、修訂）編號A1.各項品質文件包括：品質手冊、管理程序、作業規範與表單等。2.各單位依制式文件封面與內頁，草擬（或修訂）文件內容。5.15.2各單位文件管制人員由文件管制人員依文件編碼原則賦予編號，並登錄於「文件管理彙總表」，註記文件發行日期，修訂後之發行日期與更換版本，俾便管制查閱，爾後維護則由各單位為之。1.品質系統文件編號原則為：○○○○○○－○－○○○　　單位別　　類別　流水號1.1.單位別為：依據「國立臺灣大學組織章程」訂定之名稱。1.2.類別代碼為1碼編碼規定如次：1.品質手冊（一階文件）2.管理程序（二階文件）3.作業規範（三階文件）1.3.流水號為3

3、碼2.版本編號：共2碼，制訂原稿為01版，修定時依版次增加遞增（如02、03、04…），已使用版本編碼則不再重複。3.內部公文依據「公文收發文作業程序」辦理。4.外部公文依據本校總務處-文書組「檔案管理程序」規定辦理。5.文件管制中心由研發長指派專職人員負責。6.附件表格非屬本處訂定或電腦報表，可不編版本。7.文件附件應標註5.3國立臺灣大學研究發展處文件編號企劃組-2-001文件名稱版本02制定單位企劃組文件與資料管理程序頁數3/3制訂、更新或修改日期等，如：99年1月31日更新。單位主管研發長登錄與公告呈核過不過結束A1.由各制訂文件單位填寫「文件核定公告表」

4、，由單位主管審核，經會簽相關單位，呈請研發長核定。奉核後，應後會品質手冊制定單位一併更正。2.有任何意見送還原制定單位修改，必要時得召開會議研擬。5.4文件管制人員各單位1.新文件制定呈核完竣後，上傳至見補助說明6.12.由文件管制人員將新文件張貼於網頁；若為修訂者，則將新文件逕張貼於舊文件上，以完成換版作業。原稿則由各單位自行保管（含紙本與電子檔）。3.經核頒之文件，上網文件及公告之版本，為生效及正式文件。國立臺灣大學研究發展處文件編號企劃組-2-001文件名稱版本02制定單位企劃組文件與資料管理程序頁數3/3文件廢止作業流程圖權責作業流程作業內容使用表單各單位

5、申請廢止呈核不過過登錄廢止上網移除結束1.各項品質文件包括：品質手冊、管理程序、作業規範與表單等。2.各文件制定單位填寫「文件核定公告表」並附原公告文件。5.4單位主管研發長1.依行政程序由單位主管審核，會簽相關單位後，呈送管理代表請研發長核定。奉核後，應後會品質手冊制定單位一併更正。2.有任何意見送還廢止單位修改，必要時得召開會議研擬。各單位文件管制人員1.奉核後，由文件管制人員於「文件管理彙總表」之文件註記”廢止”字眼及廢止日期，俾便管制查閱。2.經核頒之文件，應上網刪除文件檔案。3.由文件管制人員將原刊載於網頁上之廢止文件予以移除。4.經廢止之文件編碼不得使

6、用。5.31.相關文件1.1.品質手冊1.2.「國立臺灣大學組織章程」1.3.「公文收發文作業程序」1.4.「檔案管理程序」2.使用表單2.1.管理程序（二階文件）標準表2.2.作業規範（三階文件）標準表2.3.文件管理彙總表2.4.文件核定公告表3.補充說明：3.1.將呈核完成之ISO文件資料上傳至研發處ISO專區國立臺灣大學研究發展處文件編號企劃組-2-001文件名稱版本01制定單位企劃組文件與資料管理程序頁數1/11.2.3.4.5.國立臺灣大學研究發展處文件編號企劃組-2-001文件名稱版本01制定單位企劃組文件與資料管理程序頁數1/11.1.管理程序（二

7、階文件）標準表國立臺灣大學研究發展處文件名稱：文件與資料管理程序文件編號：企劃組-1-001制定單位：企劃組制定日期：96.11.15分發單位：研發處各單位修訂紀錄修訂日期修訂內容摘要頁次版本國立臺灣大學研究發展處文件編號企劃組-2-001文件名稱版本01制定單位企劃組文件與資料管理程序頁數1/1目的：為有效提高控管各單位品質文件與資料之流程，特制定本管理程序。1.適用：凡本處品質文件資料之製作，均適用本程序。2.流程圖：權責作業流程作業內容使用表單各單位申請廢止呈核不過過登錄廢止上網移除結束1.各項品質文件包括：品質手冊、管理程序、作業規範與表單等。2.各文件制

8、定單位填寫