工程项目内部控制——以c工程项目为例

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1、2.3.1高新区管理模式.......................................................182.3.2民营高新区工程项目...................................................212.3.3民营高新区工程项目内部控制...........................................21第3章C工程项目概况及存在的主要问题......................................233.1项目概况.......................

2、........................................233.2项目存在的主要问题.....................................................233.2.1项目决策阶段存在的问题...............................................233.3.2项目准备阶段存在的问题...............................................243.3.3项目实施阶段存在的问题................................

3、...............243.3.4项目存在的其他问题...................................................25第4章C工程项目内部控制体系设计..........................................264.1工程项目控制环境设计...................................................264.2项目决策阶段内部控制设计...............................................294.2.1项目决策阶段的主

4、要业务内容...........................................294.2.2项目决策阶段的风险与业务流程设计.....................................304.2.3项目决策阶段的控制活动...............................................324.3项目准备阶段内部控制设计...............................................364.3.1项目准备阶段的主要业务内容..............................

5、.............364.3.2项目准备阶段的风险与业务流程设计.....................................374.3.3项目准备阶段的控制活动...............................................384.4项目实施阶段内部控制设计...............................................454.4.1项目实施阶段的主要业务内容...........................................454.4.2项目实施阶段的风险与业务流程设

6、计.....................................45万方数据4.4.3项目实施阶段的控制活动...............................................474.5项目竣工阶段内部控制设计...............................................504.5.1项目竣工阶段的主要业务内容...........................................514.5.2项目竣工阶段的风险与业务流程设计..............................

7、.......514.5.3项目竣工阶段的控制活动...............................................534.6信息沟通与内部监督控制设计.............................................564.6.1工程项目例会制度.....................................................564.6.2工程预算分析制度.....................................................564.6.3