海口市总工会2016年度部门决算情况说明.doc

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1、海口市总工会2016年度部门决算情况说明一、2016年度部门决算情况说明（一）关于海口市总工会2016年度收入支出决算总体情况说明海口市总工会2016年度部门决算收入总计1431.76万元，与2015年度相比，增加310.08万元，增长27.64%。主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了321.81万元。支出总计1432.14万元，与2015年度相比，增加310.84万元，增长27.72%。主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了321.81万元。（二）关于海口

2、市总工会2016年度收入决算情况说明本年收入合计1431.76万元，其中：财政拨款收入1408.26万元，占98.36%；其他收入23.50万元，占1.64%。（三）关于海口市总工会2016年度支出决算情况说明本年支出合计1432.14万元，其中：基本支出365.18万元，占25.50%；项目支出1066.97万元，占74.50%。（四）关于海口市总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明海口市总工会2016年度财政拨款收入1431.76万元，与2015年度相比，增加310.08万元，增长27.

3、64%。主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了321.81万元。财政拨款支出1432.14万元，与2015年度相比，增加310.84万元，增长27.72%。主要原因：2016年财政划拨的全市工会经费较2015年增加了321.81万元。（五）关于海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款收入1431.76万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况海口市总工会2016年度一般公共预

4、算财政拨款支出1432.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加334.34万元，增长30.46%。3.财政拨款支出决算结构情况海口市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出1432.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1128.97万元，占78.83%；社会保障和就业（类）支出259.71万元，占18.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.25万元，占0.37%；住房保障（类）支出14.72万元，占1.03%；其他（类）支出23.50万元，占1.64%

5、。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列，数据取自财政批复的2016年部门决算报表，个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响各总项金额的平衡，后述填列数据同理。）4.财政拨款支出决算具体情况。海口市总工会2016年度财政拨款支出年初预算为504.72万元，支出决算为1432.14万元，完成年初预算的283.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政划拨全市的工会经费共计890.45万元到我单位；二是2016年共发放3名退休人员死亡

6、抚恤金共计66.43万元。其中：（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.14万元，支出决算为160.52万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：2016年增加一名公务员，所以费用增加。（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78万元，支出决算为968.45万元，完成年初预算的1241.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政划拨全市的工会经费共计890.45万元到我单位；二是2016年增加一名公务员，所以

7、费用增加。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为254.99万元，支出决算为179.61万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因：本单位退休人员工资不再由市财政发放，转由市社保发放。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年开始向社保缴纳公务员基本养老和职业年金两项费用；二

8、是2016年增加一名公务员，所以费用增加。（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的1279.18%。决算数大于预算数的主要原因：2016年共发放3名退休人员死亡抚恤金共计66.43万元。（6）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因：2016