2016年徐闻县总工会部门决算情况说明

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1、附件22016年徐闻县总工会部门决算情况说明一、部门基本情况（一）机构设置徐闻县总工会内设机构4个部室：办公室、组织宣传教育部、维权工作部、财务部。各部室主要职能如下：办公室：负责县总工会整体工作的部署、协调、督查和综合服务工作；协调县部领导处理日常工作；承担县总重要会议和重要活动组织协调工作；负责相关文件和领导讲话的起草和审核工作等。组织宣传教育部：负责工会领导体制和组织制度的研究与制定；负责基层工会组织建设工作；负责县总工会人事问题的组织工作；负责全县工会干部培训教育工作；负责工会的宣传教育工作及职工政治思想、文体活动等。维权工作部：

2、协助政府部门做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰等工作；负责指导基层工会建立健全职工代表大会制度和开展厂务公开工作；负责工会法律援助与法律服务；维护特困职工和困难职工群体的合法权益等。财务部：负责工会经费的“收、管、用”工作；负责制室工会财务管理制度；负责编制县总工会年度经费预、决算工作；负责县决工会行政经费的管理工作等。（二）人员构成情况－3－附件2徐闻县总工会机关行政编制6名，设主席1名，副主席2名，正副部长（主任）4名，核定后勤服务人员事业编制2名。2016年，实有在职人员10人，下属事业单位事业编帮扶中心2人、文化宫1人，聘

3、用人员8人，离退休人员19人。二、预算执行情况分析（一）综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。2016年收入决算1103.32万元，其中：财政拨款收入210.80万元，其他收入174.12万元，上年度结转718.40万元，与上年度相比基本持平。2016年支出决算296.10万元，其中：财政拨款支出251.69万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出191.61万元，其中：工资福利支出38.70万元，对个人和家庭的补助21.52万元，商品和服务支出31.20万元；项目支出53.08万元。（二）关

4、于三公经费支出说明。2016年“三公经费”财政拨款支出共4.23万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：1.因公出国（境）费支出0万元，。2.公务用车购置及运行维护费支出1.4－3－附件2万元，主要包括：（1）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.4万元.3.公务接待费支出2.83万元，主要用于上级领导检查、调研，同级兄弟单位业务交流接待费用。（三）关于机关运行经费支出说明。无（四）关于政府采购支出说明。2016年政府采购支出8.38万元，用于购买电脑、空调、办公桌椅。（五）关于国有资产占用情况说明。无（六）关于预算绩效管理工作开展

5、情况说明。我单位成立了绩效管理工作小组，全面加强预算管理，提高资金使用绩效和科学管理。对于大额资金使用，我单位要求部门先做项目预算，提高领导班子通过后方可实施，项目结束后决算与预算对比，争取把每一份钱用到了实处。－3－