浭管会2018年度预算公开说明.doc

浭管会2018年度预算公开说明.doc

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1、浭管会2018年度预算公开说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能以唐山北站片区改造为突破,启动建设浭阳新城,是丰润实现城镇面貌大变样的首要任务,同时也是建设科学发展示范区和人民群众幸福之区的战略选择。为加强对浭阳新城建设的领导,区委、区政府决定成立浭阳新城建设指挥部和管理委员会,浭阳新城管理委员会的主要职责是浭阳新城范围内旧城改造建设。2、机构人员情况我单位内设四个办公室,综合协调办、规划建设办、群众工作办、财务室。我单位为临时单位没有人员编制。二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1606630元。2、2018年,根据

2、本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出1606630元。其中日常公用经费支出118400元,项目支出1488230元。3、与上年相比减少1337310元,其中:正常公用经费增加12200元,办公费增加。项目支出减少1349510元,2018年项目支出预算减少。三、机关运行经费和项目支出预算安排情况(一)、日常公用经费支出总计118400元。其中:1、办公费55000元。2、水电费:10000元。3、取暖费:53400元。(二)、项目支出预算安排总计1488230元。其中:1、工程管理人员工资,191520元4名工程管理人员,每人每月工资3

3、990元,计191520元。2、幸福道(滨河南道)未返迁3户门市临时安置费,117110元在2010年修建幸福道(滨河南道)时拆除沿线部分户,其中所涉及住宅部分已返迁在浭阳新城第二返迁区域,剩余2户3处商业(陈得秀、谷守芳)因拆迁协议约定返迁在车站路赵庄区域尚未返迁。原这些拆迁户安补费一直由财政担负。鉴于赵庄区域商业返迁时间较长,需发放2018年度临时安置补助费,117110元。3、2018年法律顾问聘请费,2015年至2018年每年6000元计:20000元4、浭阳新城项目财务审计费和造价咨询费,1159600元(1)、财务审计费:22800

4、0元2015年6月,通过公开招标,委托唐山永大会计师事务有限公司进行浭阳新城建设项目财务审计工作,该公司中标价2280000元,并于2015年7月进驻项目现场开展工作。按照《唐山市丰润区浭阳新城建设项目财务审计业务合同书》中“服务周期暂定8年,审计费按年支付,第一年支付合同价款的20%,以后每年支付合同价款的10%,最后一年一次性付清”的约定,2017年已付审计费684000元。2018年应付228000元。(2)、浭阳新城北站片区造价咨询费用,931600元。2015年6月,通过公开招标,确定唐山华鼎工程项目管理有限公司(以下简称华鼎公司)对

5、浭阳新城北站片区一标段工程内容进行审计和过程监督,具体范围是:浭阳新城三区、五区、35KV变电站和光华西道(车站路至润泽路段)。确定星原河北项目管理有限公司(以下简称星原公司)对浭阳新城北站片区二标段工程内容进行审计和过程监管,具体范围是:整个项目除一标段内容外的全部内容。2015年7月1日两家公司开始进驻审计,截止2017年年底完成情况如下:1、华鼎公司已经完成对浭阳新城建设项目三区工程的结算审计工作,中冶万城公司上报审计金额129311.40万元,审定金额90118.43万元,审减额为39192.97万元。2、星原公司已经完成对浭阳新城建设

6、项目的A-2-3地块、A-4-3地块、A-2-4地块分包、天宫寺塔公园二期、一区一期、一区二期等工程的结算审计工作,中冶万城公司上报审计金额175508.7万元,审定金额127901.15万元,审减额为47607.54万元。我委代区政府与两家公司签订的《建筑工程造价咨询合同》相关约定:(1)基本审计费用:1元(2)效益审计费用:按审减额的1%计取;按年度付款(并遵循本条第3款付款原则)。每年6月1日之前拔付上一年度效益审计费用90%,余下10%待所有工作全部完成后一次付清。(3)咨询费用=基本审计费+效益审计费用。每年度的咨询费用如超过该年度所

7、审计部分投资金额的1‰,则该年度咨询费用按该年度所审计部分投资的1‰计取给付咨询人。最终工作全部完成时,效益审计费用按不超过所审计投资额的1‰减去相应标段基本审计费用的最高限计取金额并进行结算。(最高限价:华鼎最高限价为90万元,星原最高限价为210万元)依据合同约定,应支付华鼎公司咨询费用60.83万元,2017年7月11日已向华鼎公司拨付咨询费20万元,2018年6月1日前应支付40.83万元;应支付星原公司咨询费用86.33万元,2017年7月11日已向星原公司拨付咨询费34万元,2018年6月1日前,应支付52.33万元。合计应支付93

8、1600元。四、“三公”经费支出情况:无。没有增减变化五、绩效预算信息情况单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、规划建

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