浭管会2017年度预算公开说明.doc

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1、浭管会2017年度预算公开说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能以唐山北站片区改造为突破，启动建设浭阳新城，是丰润实现城镇面貌大变样的首要任务，同时也是建设科学发展示范区和人民群众幸福之区的战略选择。为加强对浭阳新城建设的领导，区委、区政府决定成立浭阳新城建设指挥部和管理委员会，浭阳新城管理委员会的主要职责是浭阳新城范围内旧城改造建设。2、机构人员情况我单位内设四个办公室，综合协调办、规划建设办、群众工作办、财务室。我单位为临时单位没有人员编制。二、部门预算总体安排情况1、2017年一般公共预算拨款收入2943940元。2、2017年，根据本单位职责和工作任

2、务规划，共安排部门预算支出2943940元。其中日常公用经费支出106200元，项目支出2837740元。3、与上年相比增加1893140元，其中：正常公用经费减少24000元，办公费减少。项目支出增加1917140元，由于2015、2016年审计费、造价咨询费、幸福道拆迁费财政未安排预算，所以使2017年项目支出预算增加。三、机关运行经费和项目支出预算安排情况(一)、日常公用经费支出总计106200元。其中：1、办公费42800元。2、水电费：10000元。3、取暖费：53400元。（二）、项目支出预算安排总计2837740元。其中：1、财务审计费：91200

3、0元2015年6月，通过公开招标，委托唐山永大会计师事务有限公司进行浭阳新城建设项目财务审计工作，该公司中标价2280000元，并于2015年7月进驻项目现场开展工作。按照《唐山市丰润区浭阳新城建设项目财务审计业务合同书》中“服务周期暂定8年，审计费按年支付，第一年支付合同价款的20%，以后每年支付合同价款的10%，最后一年一次性付清”的约定，2015年应付审计费456000元，2016年应付审计费228000元，2017年应付审计费228000元，合计912000元。2015年度和2016年度审计费计684000元虽已纳入2016年度预算，2017批复9120

4、00元。2、造价咨询费：1500000元①2015年6月，通过公开招标，委托唐山华鼎工程项目管理有限公司负责浭阳新城北站片区一标段工程方面内容进行审计和过程监管，具体范围是：浭阳新城三区、五区、35KV变电站、赵庄返迁房和光华西道（车站路至润泽路段）。2015年7月1日进驻审计以来，中冶万城公司上报审计金额73800万元，初步审定金额54300万元，审减额为19400万元，按照合同约定，每年6月1日前应付审计费用，应付审减额1%的90%，应为174.6万元，2017年批复审计费用500000元。②2015年6月，通过公开招标，委托星原河北项目管理有限公司负责浭阳

5、新城北站片区二标段工程方面内容进行审计和过程监管，具体范围是：浭阳新城启动区、一区、二区、车站路以东（含天宫寺塔公园二期）和康宁路、车站路、祥润道、朝阳道、林苑路、诗苑街。2015年7月1日进驻审计以来，中冶万城公司上报审计金额174704万元，初步审定 99634万元，审减额为29221万元，按照合同约定，每年6月1日前应付审计费用，应付审减额1%的90%，应为263万元，2017年批复审计费用1000000元。3、招聘人员工资：191520元。4、幸福道（滨河南道）未返迁3户门市临时安置费，234220元。在2010年修建幸福道（滨河南道）时拆除沿线部分户，

6、其中所涉及住宅部分已返迁在浭阳新城第二返迁区域，剩余2户3处商业（陈得秀、谷守芳）因拆迁协议约定返迁在车站路赵庄区域尚未返迁。原这些拆迁户安补费一直由财政担负。鉴于赵庄区域商业返迁时间较长，需发放2016、2017年度临时安置补助费，每年合计117110元，2017年批复234220元。四、“三公”经费支出情况:我单位没有“三公”经费预算，没有增减变化。五、绩效预算信息情况:部门职责-工作活动绩效目标单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差综合业务、事务管理紧紧围绕区政府中心工作，积极协调区领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领

7、导提供服务层次和优质服务。以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障区政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障区领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。　　综合业务、事务管理2837740协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和乡镇报送的文电；对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承

8、办区政府领导交办的其他事