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1、农机监理站决算填报说明 一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明项目数量比上年增减变动原因说明合 计 ——一、按单位基本性质 与上年一致 行政单位 1 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 1 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 1 二级预算单位
2、三级预算单位 2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下： 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入105.22 万元，财政部门拨款对账单 105.22 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户25.54 万
3、元，财政部门财政专户缴款对账单 25.54 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 2.06 万元，财政部门财政专户拨款对账单2.06 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．2014年结转和结余资金32.24万元，上年年末数与本年年初数一致，该结余资金在2015年已全部使用完。2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3．主要指标上下年变动幅度具体核实并说明（附表3）。指标行次本年度上年度比上年增减
4、增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1—————1.本年收入21,052,241.271,052,241.27其中：一般公共预算财政拨款31,052,241.27985,000.0067,241.276.83政府性基金预算财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入72.本年支出81,374,620.001,374,620.00其中：基本支出9993,556.00825,182.65168,373.3520.4调整工资标准开支增加（1）人员经费10906,032.57650,455.
5、65255,576.9239.29调整工资标准开支增加（2）日常公用经费1187,523.43174,727.00-87,203.57-49.91先使用的上年结转结余项目支出12381,064.007,621.27373,442.734,900.01使用上年结转结余（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14381,064.007,621.27373,442.734,900.01使用上年结转结余经营支出153.年末结转和结余16其中：一般公共预算财政拨款17政府性基金预算财政拨款18二、年末资
6、产负债情况（单位：元）19—————1.资产总计201,121,865.041,406,656.44-284,791.40-20.25使用上年结转结余其中：固定资产价值2172,375.0072,375.00其中：房屋价值22房屋面积（平方米）23*房屋单价（元）2425汽车价值汽车数量（辆）26*汽车单价（元）272.负债总计281,049,490.041,011,902.7137,587.333.71其中：*事业单位借款293.净资产总计3072,375.00394,753.73-322,37
7、8.73-81.67使用上年结转结余其中：*结转和结余31*非流动资产基金3272,375.0072,375.00事业单位事业基金33事业单位专用基金34三、年末机构人员情况（单位：个、人）35—————1.独立编制机构数3611其中：行政机构37事业机构38112.独立核算机构数3911其中：行政机构40事业机构41113.年末编制人数421313行政人员43其中：行政工勤人员44事业人员451313其中：参照公务员法管理人员4613134.年末实有人数471212在职人员481112-1-8.
8、33退休一名在职职工其中：行政人员49其中：行政工勤人员50事业人员511111其中：参照公务员法管理人员521111离休人员53退休人员54115.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数551212在职人员561112-1-8.33退休一名在职职工其中：行政工勤人员57离休人员58退休人员5911三、报表审核情况（一）审核情况单位编号数量提示内容出错说明一、审核公式 1.表间公式 2.表内公式 F371z05_2[1,39]=140,157因先用上年项目结转结余资金而
