关于翠屏区就业促进局.doc

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1、关于翠屏区就业促进局2016年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能1．主要职能：为失业人员提供再就业服务，负责失业保险征缴、发放、进行职业介绍、劳动力服务管理，开展就业培训、管理劳动服务企业。二、部门概况翠屏区就业促进局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。三、收支预算总体情况2016年区就业促进局收入预算总额为498.71万元，其中：当年财政拨款收入498.71万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算498.71万元，其中：

2、一般公共服务支出498.71万元。四、财政拨款支出预算安排情况区就业促进局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项民生工程发展相关工作。3基本支出，是用于保障区就业促进局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障区就业促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年

3、度项目支出，主要包括：1、人力资源市场人员经费97.88万元，主要用于翠屏区人力资源市场21名长期聘用人员全年工资、各项保险；以及人力资源市场就业招聘会等各项工作支出经费。2、人力资源市场运作经费47.51万元，主要用于翠屏区人力资源市场日常办公、现场招聘会等办公各项支出。3、大宗印刷费8万元，主要用于对就业再就业的各项政策法规进行宣传，需要印发大量的宣传资料和制作宣传展板等，在招聘会等各类活动现场以及社区、街道和农村发放。局属各股室需要为前来办事的群众提供各类登记表、申请表等大量表格。4、电脑耗材费7万元，主要用于局属各股室经办业务种类多，且需将全部服务对象的

4、各项数据均录入电脑，并为服务对象提供办理资料的打印、复印等，电脑及其周边配件使用率极高，容易产生损耗，为了不影响正常工作，维护电脑和升级配置都需要大量经费。5、失业保险财务耗材费9.75万元3，主要用于失业保险股财务人员需要经常到银行办理基金、补贴发放等业务，需要支付银行账户维护费及各项手续费等。该股室经办业务种类多，数量大，电脑软硬件及周边配件损耗较大，需长期维护。6、网络运行费16.99万元，主要用于保证局办公楼及人力资源市场中心机房的正常运行，还要保障社区网络的正常运行，其中包含外网和人社系统专网、移动金保专网等多个专网。7、办公设备购置费6.75万元，主

5、要用于本局随着人员的增加和现代化办公的需要，为了提高工作效率，在平推式打印机等办公必需品上的需求量扩大，加之以前的部分设备老化，使用能耗较大，且维修费较高，需部分更新。（二）其他科目支出主要用途无。3